楚雄州森林公安局2015年度部门决算公开情况说明

一、主要职能

森林公安是具有武装性质的林业刑事执法和行政执法力量，是林业和公安的重要组成部分。我单位的主要职能是按照《中华人民共和国森林法》及省政府《关于云南省林业部门相对集中行政处罚权工作方案的批复》的以林地、林木、野生动物、森林火灾案件及省政府和林业厅授权的自然保护区和湿地为主的79类涉林森林刑事、治安和林业行政案件的查处。

二、部门基本情况

我单位有编制28人，实有在职在编人数26人，其中：财政全供养26人；在编实有车辆7辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

2015年度部门决算表

（见附件）

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年我单位决算总收入469.26万元，其中：财政拨款收入451.23万元，占总收入的96%；其他收入18.03万元，占总收入的4%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出484万元，其中：基本支出307.94万元，占总支出的64％；项目支出176.06万元，占总支出的36％。

（一）基本支出情况。2015年正常运转的日常支出307.94万元。2014年正常运转的日常支出270.3万元，2015年比2014年多37.64万元，其原因是2015年正常晋升工资，工资福利支出比2014年增加46.13万元；2015年单位离退休费比2014少16.12万元，其原因是2014年我单位有两名退休职工病故，抚恤金比2015年增加16.12万元。2015年住房保障支出比2014年多5.79万元，2015年基本工资，津贴补贴等人员经费支出258.85元占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出49.09万元占基本支出的16％。

（二）项目支出情况。 2015年我单位项目支出176.06万元，用于专项业务工作的经费支出85.04万元。2014年用于专项业务工作的经费支出88.79万元，2015年比2014年支出减少3.39万元，2015年具体项目开支，办公费：0.24万元，手续费：0.02万元，邮电费：4.71万元，差旅费14.48万元，维修（护）费0.53万元，租赁费2.16万元，会议费：2.67万元，培训费6.41万元，公务接待费7.91万元，被装购置费6.98万元，委托业务费21.38万元，公务用车运行维护费8.97万元， 其他商品和服务支出8.58万元。2015年我局扎实开展严打专项整治行动，打击毁林违法犯罪、维护林区社会治安次序，全力维护我州生态安全。2015年，全州共受理各类涉林违法案件1707起，查处1673起，查处率达98%，查处各类违法犯罪人员1845人次，为国家挽回经济损失821.99万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出452.28万元,占本年支出合计99%。2014年共预算财政拨款支出432.76万元, 占本年支出合计99%，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出452.28万元，主要用于工资福利支出215.17万元；商品和服务支出102.6万元；对个人和家庭的补助61.32万元；其他资本性支出73.19万元 。

四、"三公"经费决算情况说明

2015年财政拨款"三公"经费决算总额28.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.07万元，公务接待费支出12.62万元。

2015年"三公"经费决算数比2014年决算数减少12.48万元，  本着厉行节约的原则"三公"经费2015在2014年的基础上节约了30%具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014-2015年我单位未发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费16.07万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少16.72万元；主要用于工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年我单位共执行国内公务接待256批次，1000人，接待费开支12.62万元（含调整以前年度项目列支接待费7.3万元，135批次，535人），外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加5.44万元，其原因是2015年根据财务专项检查情况，调整账务，调整以前年度项目列支接待费7.3万元，主要用于接待工作中产生的费用。