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财政公开

楚雄州林业局2015年度决算公开

日期:2016-09-23    作者:    点击:[]次

楚雄州林业局2015年度决算公开情况说明

一、  主要职能

(一)主要职能

我单位属州人民政府的职能部门, 主要负责(一)林业及其生态建设的监督管理。(二)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。(三)承担森林资源保护发展监督管理的职责。(四)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(五)负责林业系统自然保护区的监督管理。(六)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的职责。(七)监督管理各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用。(八)承担组织、协调、指导、监督全州森林防火工作的职责。(九)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、协调林业及其生态建设生态补尝制度的建立和实施;编制部门预算决算并且组织实施,提出州财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督州级林业国有资产,提出林业投资规模和方向、州财政性资金安排意见,按照楚雄州人民政府规定的权限,审批、核准规划内和年度计划内投资项目;编制林业及其生态建设的年度生产计划。(十)组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作;推广木材的节约代用。(十一)负责林业科技、教育和外事管理工作;(十二)承办楚雄州人民政府交办的其他事项

(二)2015年度重点工作任务

2015年重点工作任务为全州绿化造林,森林防火,林政资源管理,集体林权制度改革,全民义务植树,天保工程森林管护,退耕还林,农村能源建设,森林植被恢复,生态效益补偿,森林抚育项目实施管理和林业政策宣传及林业项目上报等项工作。

二、基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个,为州林业局局机关。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位属全额拨款的独立编制,独立核算的行政单位,实有人员编制33人,其中:行政编制28人,行政工勤编制5人,年末实有在职人数51人,离退休66人,其中:离休8人,退休58人。实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

三、2015年度决算情况说明

(一)收入决算情况说明

1、2015年收入合计1441.42万元,财政拨款1440.87万元,占总收入 99.90% ,其他收入0.55万元, 占总收入0.10%。

2、2015年部门预算批复预算收入677.78万元,决算实际收入1441.42元,比年初预算增加763.64万元,增长113% 。原因是我局2015年积极向上争取各项目资金,通过努力积极开展做好各项工作,上级各部门加大了森林防火指挥系统建设、天保工程信息系统和生态效益补偿经费,哀牢山国家森林公园等项目投入,按上级各业务主管部门要求开展了公益林生态效益补偿相关业务林改配套改革相关业务以及中低林改造等方面业务培训,加强防火设备物资储备。增加林业产业项目投入等工作,省州对林业工作加大了资金投入,增加了本年预算了收支。

3、上年收入1,453.91万元,本年收入1441.42万元,比上年减少12.49万元,减少1%.其中:上年财政拨款1453.02万元,本年财政拨款1440.87万元,比上年减少12.15万元,减少1%。与上年收支减少原因主要是:2015年森林防火项目投入比2014年减少39.65万元(主要是防火物资储备),经费安排到县级;2015年生态效益补偿补助经费比2014年减少124.28万元,原因是2015年经费直接安排到县级;另一方面,2014年下达林业项目资金结转2015年使用218.25万元。

(二)支出决算情况说明

1、2015年本年支出1559.59万元,其中:基本支出918.28万元,占总支出59 %,项目支出641.31万元、占总支出41%。

2、年初预算支出677.78万元,决算实际支出1559.59万元,比年初预算增加818.81万元,增长121%。

3、上年支出1475.28万元, 本年支出1559.59万元,比上年增加84.31万元,增加6 %,其中:基本支出上年支出695.84万元, 本年支出918.28万元,比上年增加222.44增长32%,项目支出上年支出779.44万元, 本年支出641.31万元,比上年减少138.13万元,减少18%。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出918.28万元。比上年695.84万元增加222.44万元,主要原因分析是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.74占基本支出的34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66%。

(二)项目支出情况

用于专项业务工作的经费支出641.3万元。比上年779.44万元减少138.13万元,减少18%,原因是防火项目投入比去年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2015年一般公共预算财政拨款支出1559.04万元,比支出总额少0.55万元。其中:基本支出917.73万元,占总支出59 %,项目支出641.31万元、占一般公共预算财政拨款支出41%。

(四)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出合计37.5万元,比2015年的55.83万元减少了18.33万元,减幅为33﹪。无因公出国(境)费,无公务用车购置费,公务用车运行维护费21.17万元,比2014年的39.49万元减少了18.32万元,公务接待费16.32万元,比去年的16.33万元减少了0.01万元。三公经费比去年减少的原因是我单位落实节约原则。

"三公"经费财政拨款支出预算为37.8万元,支出决算为37.5万元,完成预算的99%。其中公务用车运行费支出决算为21.17万元,完成预算的101%;公务接待费支出决算为16.32万元,完成预算的99%。"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。

公务用车运行支出21.17万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。公务接待费支出16.32万元。无外宾接待支出,全部为国内公务接待,主要用于业务发生的接待支出。共接待986人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出64.42万元,与上年74.95万元对比减少10.53万元,减少14%,原因是我单位抓好厉行节约。

(二)其他重要事项情况说明

我单位严格按照规定进行政府采购报批手续,严格按照固定资产管理办法管理使用固定资产。

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信息来源:楚雄州林业局管理员 | 责任编辑:楚雄州林业局管理员