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林业有害生物防治检疫局2019年预算公开

目录

第一部分 林业有害生物防治检疫局2019年部门预算编制说明

第二部分 林业有害生物防治检疫局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

楚雄州林检局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理事业单位，核定事业编制10人。主要负责全州九县一市林业有害生物预测、预报、防治及检疫工作。

（二）机构设置情况

我单位人员编制10人，现有在职职工8人，2016年新招录1人，2019年实有在职职工8人。退休职工6人(退休职工属社保供养)。会计核算执行事业单位会计制度。纳入楚雄州林检局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个。

（三）重点工作概述：

我单位的重点工作是贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的规定，主要管辖森林病虫防治检疫及预测预报，县（市）相关业务指导，林业行政处罚实施。依法履行林业植物及产品的检疫，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作进行管理、监督和指导。我单位还承担州林业局交办的其它工作。具体如下：

（1）开展林业有害生物防治工作。

（2）开展林业植物检疫工作。把林业有害生物防治检疫各项指标控制在目标管理责任状规定指标范围内。

（3）林业植物检疫执法。

（4）松材线虫病及重大外来林业有害生物零报告制度。按照《云南省林业厅办公室关于转发国家林业局办公室关于开展松材线虫病疫情普查工作的通知》要求，楚雄州林业局高度重视，下发了《楚雄州林业局办公室转发云南省林业厅办公室关于开展松材线虫病疫情集中普查工作文件的通知》，经镜检，我州目前尚未发现松材线虫病。

（5）做好松材线虫病的春秋季普查工作。

（6）做好林业有害生物防治检疫宣传工作。

（7）加强林业有害生物区域联防联治联检工作。2018年先后与昆明市，攀枝花市和大理州开展林业有害生物联防联治联检联席会议，并签订"联防联治联检框架协议"，按照联防联治协议，加强与相邻州、市、县的沟通协调，进一步完善联防宣传互动机制，努力做到思想上联心、组织上联防、信息上联通、防治上联动，不断提高运用科技手段支撑林业有害生物防治检疫工作。

（8）脱贫攻坚工作。

（9）积极参与楚雄市创建全国文明城市活动。        

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；属参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有人数8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 134.72万元，其中：一般公共预算134.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 134.72万元，其中:本年收入134.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.72万元（本级财力134.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 134.72万元。本级财力安排支出 134.72万元，其中，基本支出134.72万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于；2080504未归口管理的行政单位离退休13.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元；2101101行政单位医疗10.22万元；行政运行；91.27万元；2210201住房公积金7.46万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出134.72万元，其中： 30101 基本工资:27.15万元;30102 津贴补贴:41.47万元;30103 奖金:2.26万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.59万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.07万元;3011201 工伤保险:0.31万元;3011299 其他社会保障缴费:0.56万元;30113 住房公积金:7.46万元;30201 办公费:1.59万元;30205 水费:0.40万元;30206 电费:2.00万元;30207 邮电费:0.40万元;30211 差旅费:0.70万元;30213 维修（护）费:0.80万元;30216 培训费:2.87万元;30217 公务接待费:0.70万元;30228 工会经费:1.70万元;3023901 公务交通补贴:6.84万元;3023903 公务用车平台经费:1.40万元;3023999 其他交通费用:0.68万元;30299 其他商品和服务支出:0.36万元;30302 退休费:12.98万元。

预算单位基本支出134.72万元，其中： 30101 基本工资:27.15万元; 30102 津贴补贴:41.47万元; 30103 奖金:2.26万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.43万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:5.59万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.07万元; 3011201 工伤保险:0.31万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.56万元; 30113 住房公积金:7.46万元; 30201 办公费:1.59万元; 30205 水费:0.40万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:0.70万元; 30213 维修（护）费:0.80万元; 30216 培训费:2.87万元; 30217 公务接待费:0.70万元; 30228 工会经费:1.70万元; 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023903 公务用车平台经费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元; 30302 退休费:12.98万元。

项目支出0.00万元。

五.省对下转项转移支付情况

2019年度我单位无省对下转项转移支付事项。

（一）市对下专项转移支付情况

我单位2019年度无市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算总支出134.72万元，其中基本支出134.72万元占总支出的100%。在基本支出中基本工资、津贴补贴等工作福利支出91.27万元，占基本支出的67.75%，其他社会保险缴费支出12.43万元，占基本支出的9.22%，行政单位医疗10.22万元，占基本支出的7.6%，未归管理的行政单位离退休13.34万元，占9.9%，住房公积金7.46万元，占基本支出的5.53%，2019年比2018年减少经费17.54万元，减少了11.52%。减少的主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算134.72万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。

2018年部门预算总支出152.26万元，其中：2018年基本支出占总支出76.5％，项目支出占23.5%；2019年部门项目经费0万元，占总支出0％，比2018年减少了50.5万元，项目减少了23.5%，减少的主要原因是项目减少，经费减少。

（一）部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位"三公"经费预算0.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2018年"三公经费"预算为0.8万元，因业务减少，"三公经费"与2018年相比减少了0.1万元， 下降12.5%。

（二）部门"三公经费"增加变化情况及原因说明

2019年预算单位财政拨款"三公"经费预算0.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2018年"三公经费"预算为0.8万元，因业务减少，"三公经费"与2018年相比减少了0.1万元， 下降12.5%。

（三）其他（无）

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

社会保险基金预算  是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，包括基本养老保险基金、失业保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。

部门预算  是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

财政总收入  即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

"三公"经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排20.44万元，其中： 30201 办公费:1.59万元; 30205 水费:0.40万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:0.70万元; 30213 维修（护）费:0.80万元; 30216 培训费:2.87万元; 30217 公务接待费:0.70万元; 30228 工会经费:1.70万元; 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023903 公务用车平台经费:1.40万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元。

2018年机关运行经费安排24.91万元，其中： 30201 办公费:1.7万元; 30205 水费:0.5万元; 30206 电费:1.7万元; 30207 邮电费:0.4万元; 30211 差旅费:1.4万元; 30213 维修（护）费:1.6万元; 30216 培训费:3.73万元; 30217 公务接待费:0.8万元; 30228 工会经费:1.8万元;30229福利费0.67万元； 3023901 公务交通补贴:6.84万元; 3023903 公务用车平台经费:0.8万元; 3023999 其他交通费用:0.68万元; 30299 其他商品和服务支出:1.26万元。30240税金及附加费用1.03万元。

2019年与2018年相比，因业务减少，机关运行经费减少4.47万元，同比下降17.95%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门预算财政拨款收入保障了民生、保障了单位正长运转，有力的推进了林业有害生物预测、预报及防治检疫工作，促进了林业事业的发展。                                

楚雄州林检局

2019 年 3 月 12 日

                                                          监督索引号53230000451000111