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楚雄州林业和草原科学研究所

2018年度部门决算和"三公"经费公开说明

目录:

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2018年度重点工作任务介绍

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能：开展林业和草原科学研究，促进科技发展。林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询。

  （二）、单位基本情况：

楚雄州林业和草原科学研究所是一个以林业和草原科研、技术推广、咨询服务等为一体的全额拨款事业单位，核定编制人数30人，在职职工29人；退休职工21人；单位有小汽车1辆，无编制。

(三)、2018年度重点工作任务介绍：单位主要完成项目支出185.96万元，其中：林业科研实验费项目支出3万元，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出10万元，非税收入弥补公用经费项目支出0.08万元，地理标志产品保护申报工作经费项目支出5.42万元，核桃博览会筹备项目经费支出1.42万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出16.85万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出1.24万元，花椒良种采穗项目支出0.15万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原科学研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原科学研究所2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计735.75万元。其中：财政拨款收入690.75万元，占总收入的93.9%；其他收入45万元，占总收入的6.1%。本年收入合计735.75万元比上年度714.37万元增加21.38万元，其中:财政补助收入690.75万元比上年度659.37万元增加31.38万元，本年收入增加的主要原因是：中央财政资金项目林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，2个资金较大的项目都在本年度完成项目工作；其他收入45万元比上年度55万元减少10万元，本年收入减少的主要原因是：与其他单位的项目协作减少。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计715.83万元，比上年度716.23万元减少0.4万元，其中:基本支出529.87万元，占总支出的74％，比上年度531.84万元减少1.97万元，减少的主要原因是今年4月份单位职工调出1人；项目支出185.96万元，占总支出的26％，比上年度184.39万元增加15.73万元，增加的主要原因是：中央财政资金林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，2个资金较大的项目都在本年度完成项目工作。

（一） 基本支出情况                                  

  我单位2018年度用于保障单位正常运转的基本支出529.87万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.66万元占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.16万元占基本支出的7.8％ ;对个人和家庭的补助支出49.05万元，占基本支出的9.2％ ; 基本支出529.87万元比上年度531.84元减少1.97万元，减少的主要原因是今年4月份单位职工调出1人。    

（二）项目支出情况

项目支出185.96万元比上年度184.39万元增加1.57万元，增加的主要原因是：中央财政资金林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，2个资金较大的项目都在本年度完成项目工作。项目支出185.96万元，其中：林业科研实验费项目支出3万元，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出10万元，非税收入弥补公用经费项目支出0.08万元，地理标志产品保护申报工作经费项目支出5.42万元，核桃博览会筹备项目经费支出1.42万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出16.85万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出1.24万元，花椒良种采穗项目支出0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出690.74万元，占本年支出合计715.83万元的96 % ；一般公共预算财政拨款支出690.74万元比上年度659.38万元增加31.36万元，本年收入增加的主要原因是：中央财政资金项目林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，2个资金较大的项目都在本年度完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出690.74万元，占本年支出合计715.83万元的96 % ；其中：基本支出529.87万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出439.66万元占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.16万元占基本支出的7.8％ ;对个人和家庭的补助支出49.05万元，占基本支出的9.2％ ; 基本支出529.87万元比上年度531.84元减少1.97万元，减少的主要原因是今年4月份单位职工调出1人；项目支出185.96万元，其中：林业科研实验费项目支出3万元，林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出10万元，非税收入弥补公用经费项目支出0.08万元，地理标志产品保护申报工作经费项目支出5.42万元，核桃博览会筹备项目经费支出1.42万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出16.85万元，国家林木种质资源平台运行服务项目支出1.24万元，花椒良种采穗项目支出0.15万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

"三公经费"支出合计7.08万元比上年度13.62万元减少6.54万元，其中：公务接待费1.39万元比上年度4.71万元减少3.32万元，减少的主要原因是：今年的接待任务比上年度减少；公务用车运行维护费5.69万元比上年度8.92万元减少3.23万元，减少的主要原因是：上年度单位的公务用车是2辆，今年2月份经楚雄州财政局批准报废公务用车是1辆，现在有公务用车是1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，"三公经费"支出合计7.08万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占支出合计的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，占支出合计的80%；公务接待费支出1.39万元，占支出合计的20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常公务运行工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.39万元。其中：

国内接待费支出1.39万元，因项目协作、项目培训等项目正常运行工作的需要，接待60批次、280人，发生的公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年度支出合计715.83万元，比上年度716.23万元减少0.4万元，其中:基本支出529.87万元，占总支出的74％，比上年度531.84万元减少1.97万元，减少的主要原因是今年4月份单位职工调出1人；项目支出185.96万元，占总支出的26％，比上年度184.39万元增加15.73万元，增加的主要原因是：中央财政资金林业轻基质工厂化育苗技术推广示范项目支出47.8万元，野生菌科研仪器设备购置100万元，2个资金较大的项目都在本年度完成项目工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额413.11万元；其中，流动资产40.29万元，固定资产372.82万元；与上年相比，本年资产总额增加101.34万元，其中：固定资产增加100.2万元，增加的主要原因是：因购置办公用电脑增加固定资产1.8万元，实验室购置实验设备增加固定资产98.4万元；固定资产减少28.66万元，减少的主要原因是：今年2月份经楚雄州财政局批准报废公务用车是1辆，固定资产减少14.26万元；今年9月份经楚雄州财政局批准报废办公设备一批，固定资产减少14.4万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额100.99万元，其中：政府采购货物支出98.2万元；政府采购工程支出2.29万元；政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额100.99万元，占政府采购支出总额的100 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释   无

楚雄州林业和草原科学研究所

2019年9月25日

监督索引号53230000451301111