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楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据楚雄州编办楚编复〔2023〕14号文件我单位主要职责：负责全州生物多样性保护研究，项目争取及组织实施；负责全州天然林保护工程、森林生态效益补偿和天然林禁伐补偿等工作的组织实施；承担云南省楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施及资金核算管理；负责全州退耕还林还草、国土绿化、营林营草、森林质量提升、储备林建设等林草生态保护修复工程建设项目的组织实施工作；做好国有林场相关技术指导服务工作；负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广，林草引种、林草种质资源管理及种苗质量检验工作；承担林草有毒有害检验检测监测等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、天保退耕室、生物多样性室、生态修复室、种苗室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责2025年全州林业生态修复工程建设项目的组织实施，包括制定指导项目作业设计、作业设计审查、技术指导、检查验收、绩效评估等工作。

2.负责2025年全州草原生态修复项目管理、州生物多样性保护研究，项目争取及组织实施。

3.负责2025年全州天然林保护工程、森林生态效益补偿和天然林禁伐补偿等工作的组织实施；承担云南省楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施及资金核算管理。

4.负责2025年全州退耕还林还草、国土绿化、营林营草、森林质量提升、储备林建设等林草生态保护修复工程建设项目的组织实施工作。

5.负责2025年全州国有林场管理工作，指导国有林场森林资源管理和保护，森林资源的培育、经营和合理开发利用。

6.负责2025年林草良种的选育、审定、试验示范和推广，林草引种、林草种质资源管理及种苗质量检验工作；承担林草有毒有害检验检测监测等工作。

7.积极抓好2025年金沙江干热河谷生态保护和修复项目的实施。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年财务总收入6,438,405.35元，其中：一般公共预算6,438,405.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

由于楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（二）财政拨款收入情况

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年财政拨款收入6,438,405.35元，其中:本年收入 6,438,405.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,438,405.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

由于楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年预算总支出6,438,405.35元。财政拨款安排支出6,438,405.35元，其中：基本支出6,384,405.35元；项目支出54000.00元，由于我单位属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休994696.8元，主要用于单位退休人员退休费及退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出576500.49元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出303000元，主要用于2025退休人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-机关死亡抚恤支出20075.82元，主要用于支付单位退休人员遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗186831.91元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218847.87元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21280.00元，主要用于由单位缴纳的职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构3787469.10元，主要用于职工工资及日常公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329703.36元，主要用于单位缴纳职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8000元，由于我单位属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。

由于楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年公务用车购置及运行维护费为340000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

由于楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心属新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心2025年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心为公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原生态建设工程技术中心资产总额5524664.84元，其中，流动资产313307.72元，固定资产53777.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5157579.36元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230003302600111