决算单位构成
纳入楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年度收入合计1,997,156.38元。其中：财政拨款收入1,997,156.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加58,614.98元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加58,614.98元，增长3.02%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2021年8月新招考1人，人员及公用经费增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年度支出合计1,997,156.38元。其中：基本支出1,662,215.36元，占总支出的83.23%；项目支出334,941.02元，占总支出的16.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加58,614.98元，增长3.02%。其中：基本支出增加101,566.42元，增长6.51%；项目支出减少42,951.44元，下降11.37%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加原因为2021年8月新招考1人，人员及公用经费增加；项目支出减少原因为2022年项目经费减少，支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局正常运转的日常支出1,662,215.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,524,795.26元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,420.1元，占基本支出的8.27％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334,941.02元。其中：基本建设类项目支出0元。
项目支出情况：一是根据楚财资环〔2022〕24号楚雄州财政局 楚雄州林业和草原局关于下达2022中央财政林业草原生态修护保护资金的通知，下达草原生态治理资金30000元，用于林草生态治理保护恢复等。二是根据楚财资环〔2022〕59号楚雄州财政局楚雄州林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知，下达2022年中央财政林业改革发展资金150000元，用于林业草原有害生物防治。三是楚财资环〔2022〕13号楚雄州财政局关于下达2021年资源环境口州级预算单位年终结余结转资金的通知，结转下达州级林业草原项目资金31431.02元，用于林业草原有害生物防治。四是楚财资环〔2022〕44号楚雄州财政局 楚雄州林业和草原局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知，下达林业有害生物防治补助资金93510元，用于林草有害生物防治。五是楚财资环〔2022〕48号楚雄州财政局 楚雄州林业和草原局关于下达2022年州级财政林业草原项目支出预算的通知，下达林草有害生物防治项目管理费30000元，用于林草有害生物防治工作。以上五项资金实际支出334941.02元，均按规定要求做到专款专用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,997,156.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加58,614.98元，增长3.02%，主要原因分析：2021年8月新招考1人，2022年人员及公用经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出252,612.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于离退休费和基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出104,254.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于林业和草原有害生物防治培训等。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出1,507,533.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于行政运行费及林业和草原防灾减灾。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出102,756元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,966元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,966元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,966元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000元，支出决算为4,966元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,966元，完成年初预算的99.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加624元，增长14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加624元，增长14.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加强与县级之间的业务联系，促进林业和草原有害生物防治检疫工作的开展。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业和草原有害生物防治工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门2022年机关运行经费支出137,420.1元，比上年增加9.23元，增长0.01%,主要原因是2021年8月新招考1人，人员及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额1154391.12元，其中，流动资产694502.52元，固定资产459888.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加411621.73元，其中固定资产减少70213.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋214.38平方米，账面原值244145.46元，实现资产使用收入164086.19元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况（附表12）
（二）部门整体支出绩效自评表（附表13）
（三）项目支出绩效自评表（附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位为下级单位，公开《2022年度部门整体支出绩效自评情况表》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林业和草原有害生物：林业和草原有害生物是指危害森林和草原、林草和林草种子正常生长并造成经济损失的病、虫、鼠、杂草等林草有害生物。
监督索引号53230003300301111
滇公网安备53230102000510 
