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楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州林草种苗工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州林草种苗工作站是全额拨款的公益一类事业单位，隶属楚雄州林业和草原局。主要职责是：负责林草良种的选育、审定、试验示范和推广工作；承担林草引种及林草种质资源管理工作；为林草种苗生产经营者和使用者提供技术指导；组织实施林草种苗质量检验工作；负责楚雄州国家储备林工作及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年按照省、州林草工作会议部署，紧扣全州林业和草原2022年工作目标任务，加强各县市种质资源保护力度，严格林草种苗执法和行业监管，不断提升种苗保障能力，落实落细相关工作。力争种苗合格率达100%，建档率达100%,档案齐全率95%以上，推动全州林草事业高质量发展，围绕上述目标任务，重点抓好以下14个方面工作。

1.根据省、州林业和草原局对2022年度种苗工作的安排部署，配合国有林场和种苗管理科研究制定2022年度全州种苗管理工作计划。

2.按照省林草局、省种苗工作总站、州林草局及有关科室的要求，指导各县市认真开展林草种苗工作，确保造林成效，按时完成全年各项种苗报表报送工作。

3.组织并督促10县市种苗管理机构、国有林场和行政审批管理局相关人员完成全省种质资源库建设网络课程培训；配合国有林场和种苗管理科开展《中华人民共和国种子法》、打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣种苗违法行为宣传。

4.按照省林木种苗总站要求完成我州现有林木种苗情况及2022年度良种使用率调查统计、上报工作。

5.制定并组织完成全州2022年度雨季造林种苗质量检查工作实施方案,为迎接省检做好准备。

6.加强对双柏县、楚雄市国有林场保障性苗圃建设的指导，紫溪山华山松子代林测定、二代林建设及2021、2022年中央财政资金林木良种繁育补贴项目等林草种苗工程项目建设的监督管理，确保工程项目按计划有序推进,完成紫溪山华山松国家良种基地中央财政补助项目2020、2021年度建设任务的州级验收。

7.做好楚雄州10县市林草种苗生产经营许可证核发管理情况及办证情况统计工作，并形成信息汇总上报州林草局政策法规科作为开展双随机 一公开的基础性工作之一，完成2022年度“双打”执法工作。

8.开展种子质量检测工作。完成种批检18个，出具种子质量检验证书18份，在检种批3个。

9.继续对子午罗只碑林木种苗繁育中心湿加松引种试验示范区及湿加松采穗圃实验示范区进行监测管理。

10.2022年完成臂形草、结缕草、红三叶、多花木兰、南苜蓿5个品种的草种引种试验工作。

11.在多部门的协调下启动了楚雄州林木种苗繁育中心基础设施建设项目、老基地苗木移植项目、万家坝办公区倒塌危房拆除等工作，目前处于施工状态，预计12月底完工。

12.大力支持乡村振兴和科技人员服务基层工作

按照州林草局党委要求，落实下派1名副高级工程师到元谋县开展科技人员服务基层工作。

13.大力开展安全隐患整治

结合安全生产、创安工作单位投入资金2万元，聘请安保人员1名，对办公区域及区域内住户进行规范管理，定期不定期多次进行排查和整改，消除安全隐患，完成老基地11户住户搬离工作，积极推进老基地整体搬迁移交工作。

14.按照楚雄市创文、创卫办、疫情防控指挥部要求积极配合社区完成各项巩固提升创文、创卫成果和常态化疫情防控工作，结合党史学习教育“我为群众办实事”工作计划多次参与社区组织的志愿者活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州林草种苗工作站下设3个内部机构，分别为：综合办公室、林草种苗质量检验室、林草种苗资源室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州林草种苗工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州林草种苗工作站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林草种苗工作站2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度收入合计4,272,693.55元。其中：财政拨款收入3,574,693.55元，占总收入的83.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入698,000元，占总收入的16.34%。与上年相比，收入合计增加690,310.91元，增长19.27%。其中：财政拨款收入减少7,689.09元，下降0.21%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增加0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加698,000.00元，增长19.27%，增加的主要原因是楚雄市土地储备中心拨入老基地苗木移植专项经费698,000.00元，总收入增加。主要原因是在职人员正常退休2人，经费减少。

1. 支出决算情况说明

   楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度支出合计3,941,759.11元。其中：基本支出3,534,693.55元，占总支出的89.67%；项目支出407,065.56元，占总支出的10.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加346,956.47元，增长9.65%。其中：基本支出减少1,849.09元，下降0.05%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职人员正常退休2人，经费减少。项目支出增加主要原因是楚雄州林木种苗繁育中心基础设施建支出；老基地绿化苗木移植劳务费支出，经费增加。

   （一）基本支出情况

   2022年度用于保障楚雄彝族自治州林草种苗工作站机构正常运转的日常支出3,534,693.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,370,546.05元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,147.5元，占基本支出的4.64％。

   （二）项目支出情况

   2022年度用于保障楚雄彝族自治州林草种苗工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407,065.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

   2022年具体项目支出如下：

   （1）生态保护修复资金（草种试种经费）支出20,000.00元，主要用于2021年黑麦草、画眉草、鸭茅、等共计13个品种的草种继续管护支出以及2022年新增5个草品种的经费支出。

   （2）专项业务补助经费支出20,000.00元。主要用于购买办公用品、差旅费、办公设备维修（护）费支出。

   （3）森林资源培育支出367,065.56元。主要用于支付新基地基础设施建设委托业务费、劳务费、老基地绿化苗木移植劳务费、老基地苗木移植委托业务费。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,574,693.55元，占本年支出合计的90.69%。与上年相比减少7,689.09元，下降0.21%，主要原因是本年度在职人员比上年度减少2人，因此经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出1,080,213.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.22%。主要用于单位养老保险、单位失业保险、单位职业年金缴费支出。

   9.卫生健康（类）支出259,267.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于单位基本医疗、单位医疗补助缴费支出。

   10.节能环保（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2021年黑麦草、画眉草、鸭茅、等共计13个品种的草种继续管护支出以及2022年新增5个草品种的经费支出。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出2,032,718.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.86%。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出182,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于单位住房公积金的缴费支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的21.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算840.00元，占总支出决算的21.00%，具体是国内接待费支出决算840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   楚雄彝族自治州林草种苗工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的21.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为840.00元，完成年初预算的21.00%。减少的原因是严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,660.00元，下降76.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,660.00元，下降76.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。其中：1、接待双柏县林草局1批次6人，参观林草种子质量检测室及交流相关工作。2、接待武定县林草局1批次7人，配合综合绩效考核工作。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   楚雄彝族自治州林草种苗工作站为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费，与上年一致。

   二、国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州林草种苗工作站资产总额6,676,111.34元，其中，流动资产5,963,506.34元，非流动资产712,605.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223,630.26元,其中固定资产减少19,782.78元,增加的主要原因是流动资产增加，资产总额增加。处置房屋建筑物60.83平方米，账面原值9,322.78元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，原值23,220.00元。实现资产处置收入0.00元；出租房屋108.00平方米，闲置空地1100.00平方米，实现资产出租收入45,491.03元已足额上缴国库。（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表。

   我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。

   五、其他重要事项情况说明

   楚雄彝族自治州林草种苗工作站无其他重要事项情况说明。

   第五部分  名词解释

   1.林木良种是指通过审定（认定）的林木品种，在一定的区域内，其产量、适应性、抗性等方面明显优于当前主栽品种的繁殖材料和种植材料，具有省级以上林木品种审定委员会颁发的审定或者认定合格证书。主要林木良种包括品种、家系、无性系以及种子园、母树林和优良种源区的种子等。

   2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   3.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

   4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   5.项目支出预算是指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   监督索引号53230003300601111