项目支出情况
2022年度用于保障云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,432,367.20元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支及开展工作情况如下：
1.2022年专项业务经费40,000.00元，用于上级补助资金项目的运维保障。
2.2022年管护站点维修费70,000.00元，用于维修南华县管护分局部分老旧破损管护站点用房。
3.2022年防火经费99,524.00元，开展森林防火期的防火宣传、巡护工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,872,022.44元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,711,706.82元，下降14.78%，主要原因是：2022年持续开展2021年中央财政林业改革发展项目，2022年的项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务（类）支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交（类）支出。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防（类）支出。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全（类）支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术（类）支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。
8.社会保障和就业（类）支出836,077.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于事业单位离退休支出59,258.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出615,165.12元， 机关事业单位职业年金缴费支出135,108.26元，其他社会保障和就业支出26,545.56元。
9.卫生健康（类）支出511,183.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于事业单位医疗支出356,301.66元，公务员医疗补助支出154,881.52元。
10.节能环保（类）支出1,306,545.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于自然保护地支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区（类）支出。
12.农林水（类）支出6,761,091.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于事业机构支出5,745,269.92元，森林资源管理支出396,000.00元，动植物保护支出519,869.03元，林业草原防灾减灾支出99,952.40元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输（类）支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出457,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为227,951.35元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算205,064.35元，占总支出决算的89.96%；公务接待费支出决算22,887.00元，占总支出决算的10.04%，具体是国内接待费支出决算22,887.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,000.00元，支出决算为227,951.35元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为205,064.35元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为22,887.00元，完成年初预算的60.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:“三公”经费支出预算数仅为州本级财政预算公开数，2022年我局实施的大部分项目资金来自于向上级争取的资金，相应的项目资金到年中才下达，项目资金中有公务车辆保障运行经费，实施地点位于我局直属三个管护分局，驻地均在楚雄州边远山区乡镇，部分项目需长时间在保护区内开展，且在相关乡镇租用特种专业技术用车开展工作成本较高，我局开展相应的工作需大量使用公务用车，导致我局公务用车使用频率高，相应的车辆燃油费、车辆维修费支出增加，造成“三公”经费支出决算数大于预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,428.45元，下降10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少17,656.45元，下降7.93%；公务接待费支出决算减少9,772.00元，下降29.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务接待费、公务用车运行维护费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火工作检查、上级补助资金项目检查验收、保护区管理经验交流等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局资产总额24,853,453.03元，其中，流动资产4,621.97元，固定资产24,580,831.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加669,844.28元，其中固定资产增加673,170.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
滇公网安备53230102000510 
