部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州林业和草原局2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州林业和草原局部门2022年度收入合计136,981,866.85元。其中：财政拨款收入136,981,866.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加112,670,480.75元，增长463.45%。其中：财政拨款收入增加112,670,480.75元，增长463.45%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。主要原因是2022年楚雄州生态保护与修复项目工程下达中央预算内建设投资174,400,000.00元，收入较上年大幅度增加。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州林业和草原局部门2022年度支出合计136,981,866.85元。其中：基本支出15,001,349.86元，占总支出的10.95%；项目支出121,980,516.99元，占总支出的89.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加112,252,630.45元，增长453.93%。其中：基本支出增加1,068,012.59元，增长7.67%；项目支出增加111,184,617.86元，增长1,029.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2022年实施楚雄州生态保护与修复项目支出109,191,146.00元，支出较上年大幅增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,001,349.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,792,672.46元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,208,677.40元，占基本支出的8.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,980,516.99元。其中：基本建设类项目支出111,814,508.10元。具体项目开支及开展工作情况：自然生态保护支出110,539,812.26元，天然林保护支出109,964.15元，农林水支出9,047,770.93元，灾害防治及应急管理支出2,282,969.65元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出136,981,866.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加112,252,630.45元，增长453.93%，主要原因是2022年实施楚雄州生态保护与修复项目支出109,191,146.00元，支出较上年大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3,838,745.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于离退休人员工资及其他相关支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、病故人员家属的丧葬补助等。
9.卫生健康（类）支出850,918.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于机关在职人员的医疗保险。
10.节能环保（类）支出110,649,776.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于生态保护及天然林保护项目支出。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出18,672,329.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于行政运行9,590,059.00元，一般行政事务管理797,779.00元，森林资源管理352,349.09元，森林生态效益补偿335,360.00元，产业化管理119,000.00元，行业业务管理40,000.00元，林业草原防灾减灾5,468,973.60元，其他林业和草原支出1,968,809.24元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出687,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于支付在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出2,282,969.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于生态保护和修复支撑体系建设，森林火灾风险普查相关办公费、会议费、培训费支出。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,405.00元，支出决算为201,405.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算191,405.00元，占总支出决算的95.03%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的4.97%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,405.00元，支出决算为201,405.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为191,405.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少294,831.45元，下降59.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少233,036.25元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少56,795.20元，下降22.88%；公务接待费支出决算减少5,000.00元，下降33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2022年无公务用车购置事项。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于林业和草原工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省级相关部门的检查、调研、督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州林业和草原局部门2022年机关运行经费支出1,208,677.40元，比上年减少164,522.00元，下降11.98%,主要原因是机关贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于单位开展工作开支的办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、差旅费、会议费、培训费、业务委托费、维护费、公务用车运行维护、交通费用、办公设备购置等保障机关正常运转的支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原局部门资产总额27861695.83元，其中，流动资产1,523,456.86元，固定资产9,909,763.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,861,673.00元，无形资产66,802.00元，其他资产2,500,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,128,638.13元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
滇公网安备53230102000510 
