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紫溪山省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 紫溪山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 紫溪山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

紫溪山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护紫溪山省级自然保护区、紫金山国家森林公园自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护、及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查保护区内的自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

紫溪山省级自然保护区管护局设办公室、生态旅游管理与社区科、资源保护科、科普宣教与发展规划科4个内设机构，现有事业编制21名。设局长1名（副处级，六级职员），副局长2名，（正科级，七级职员），副科级领导职数4名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制6名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

创新工作思路，统筹抓好自然保护区能力建设、特色种质资源收集培育、科研监测、森林草原防灭火等重点工作，推进保护区事业高质量发展。

1.持续推进自然保护区能力建设项目，按照项目建设方案，持续推进2022年度自然保护区能力建设项目，完成资源调查、生物多样性监测等工作，厘清自然保护区资源底数。

2.加快实施紫溪山特色种质资源收集和种苗培育项目。启动红花油茶资源专项调查工作。

3.实施好2023年州级财政下达管护局修缮项目。

4.加强与省林科院、西南林业大学、大理大学等科研院所、高校合作，从增加红外相机监测设备、增加专家指导等入手，提高保护区科研监测能力，进而提高保护区科研力量。

5.加强森林草原防灭火工作。认真履行森林防火责任，加强森林防火监测巡护和火源管控，通过聘请临时观火员、重点时间、重点区域加强监测、加强防火值班等措施，压紧压实防火责任；加强防火预案措施，确保有火情能够及时发现、能够及时组织力量扑救，减小灾害损失。

6.加强资源监测巡护，压实各管护所巡护责任，确保能够及时发现制止破坏森林资源的行为。按照机关联系管护所制度，机关人员不定期参与管护所开展监测巡护、宣传教育等工作，不断推进监测巡护工作常态化、规范化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入311.72万元，其中：一般公共预算311.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，我单位财务总收入比上年318.81万元减少了7.09万元，减少2.22%，主要原因是2023年退休1人，基本支出预算较2022年基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 311.72万元，其中:本年收入311.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.72万元（本级财力311.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款比上年318.81万元减少了7.09万元，减少2.22%，主要原因是2022年实有在职人员较2021年减少2名，导致基本支出减少，因此2023年一般公共预算财政拨款减少。

1. 预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出311.72万元。财政拨款安排支出311.72万元，其中：基本支出305.72万元，与上年对比，基本支出比上年314.81万元减少9.09万元，减少2.89%，主要原因是2022年实有在职人员较2021年减少2名，导致基本支出减少；项目支出6.00万元，与上年对比，项目支出比上年4.00万元增加了2.00万元，增长50.00%，主要原因是取得财政拨款项目支出较上年增加。

   安排支出按功能科目分类情况：

   事业单位离退休4.51万元，主要用于事业单位主要用于我单位统筹外养老金及退休人员公用经费支出。

   机关事业单位基本养老保险缴费支出34.73万元，主要用于我单位基本养老保险单位部分缴费支出。

   其他社会保障和就业支出1.17万元，主要用我单位失业保险单位部分缴费支出。

   卫生健康支出事业单位医疗15.06万元，主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。

   公务员医疗补助7.16万元，主要用于我单位公务员医疗缴费支出。

   其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用我单位大病医疗保险补助支出。

   农林水支出事业机构:228.25万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费工资和日常公用经费支出。

   住房保障支出住房公积金20.08万元，主要用于我单位住房公积金单位部分缴纳支出。

   五、州对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   紫溪山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.76万元，较上年增加1.86万元，增长64.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

紫溪山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为零的原因：我单位不涉及出国（境）事项。

（二）公务接待费

紫溪山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.36万元，较上年减少0.04万元，下降10.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：2023年我单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省州相关规定，并结合我单位实际制定了《紫溪山省级自然自然保护区管护局内部管理规定》，规范了公务接待。各位职工在工作中也能严格遵守单位的各项管理规定，坚持勤俭节约原则，并根据工作需要做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

紫溪山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加1.90万元，增长76.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加1.90万元，增长76.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2023年财政要求将项目资金列入在“三公经费预算”，导致公务用车运行维护费增加。

1. 重点项目预算绩效目标情况

   紫溪山省级自然自然保护区管护局2023年度无重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

2. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

   2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

   4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

   5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   （1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   （2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

   （3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   紫溪山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费为0.00万元，与上年对比无变化。我单位属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，紫溪山省级自然保护区管护局资产总额52.02万元，其中，流动资产17.64万元，固定资产34.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.55万元，其中固定资产增加3.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

紫溪山省级自然保护区管护局

 

 

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