监督索引号53230003301301000

楚雄州林业和草原科学研究所

2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责林业和草原科学基础及开发应用研究，科技成果推广应用；承担林业和草原科普宣传、实用技术培训、学术交流、科技合作、技术咨询等工作；指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

单位主要完成项目支出101.13万元，其中：林业科研实验费项目支出2.8万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出9.95万元，地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出82.76万元，巨菌草引种实验项目支出2.81万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出0.91万元，花椒良种采穗项目支出1.52万元,大姚县核桃产业科技特派团项目支出0.36万元，食用菌“三品一标”奖补经费项目支出0.02万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构5个，分别是办公室、财务室、科技试验室、科技推广室、实验培训室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年度收入合计665.12万元。其中：财政拨款收入619.40万元，占总收入的93.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.72万元，占总收入的6.87%。与上年对比：本年财政拨款收入619.40万元比上年度573.09万元增加46.31万元，增加的主要原因是：地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目收入78.22万元；本年其他收入45.72万元比上年度0万元增加45.72万元，增加的主要原因是：云南省林科院拨入大姚县核桃产业科技特派团项目协作费5.72万元，云南省供销社拨入食用菌“三品一标”奖补经费项目40万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年度支出合计626.75万元。其中：基本支出525.62万元，占总支出的83.86%；项目支出101.13万元，占总支出的16.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：本年支出合计626.75万元比上年度586.51万元增加40.24万元，其中:基本支出525.62万元比上年度529.06万元减少3.44万元，减少的主要原因是：本年公用经费支出32.65万元比上年度37.74万元减少5.09万元；项目支出101.13万元比上年度57.45万元增加43.68万元，增加的主要原因是：本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州林业和草原科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出525.62万元,与上年对比：本年基本支出525.62万元比上年度529.06万元减少3.44万元，减少的主要原因是：本年公用经费支出32.65万元比上年度37.74万元减少5.09万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.97万元，占基本支出的93.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.65万元，占基本支出的6.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州林业和草原科学研究所为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.13万元，占总支出的16.14%；与上年对比：本年项目支出101.13万元比上年度57.45万元增加43.68万元，增加的主要原因是：本年度项目支出增加。项目支出101.13万元，其中：林业科研实验费项目支出2.8万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出9.95万元，地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出82.76万元，巨菌草引种实验项目支出2.81万元，云南省核桃产业发展研讨会学术年会经费项目支出0.91万元，花椒良种采穗项目支出1.52万元,大姚县核桃产业科技特派团项目支出0.36万元，食用菌“三品一标”奖补经费项目支出0.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出619.40万元，占本年支出合计的98.83%。与上年对比：本年一般公共预算财政拨款支出619.40万元比上年度573.09万元增加46.31万元，本年财政拨款收入增加的主要原因是：地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目收入78.22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出367.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.33%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.07万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.65万元，项目支出12.75万元，其中：林业科研实验费项目支出2.8万元，三区人才支持计划科技人员专项中央补助项目支出9.95万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%，其中：事业单位离退休支出51.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元。

9.卫生健康（类）支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%，其中：事业单位医疗支出39.83万元。

10.节能环保（类）支出2.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，其中：巨菌草引种实验项目支出2.81万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出78.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%，其中：地理标志产品楚雄牛肝菌商标奖励工作经费项目支出78.22万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，其中：住房公积金支出31.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州林业和草原科学研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为10.5万元，公务接待费支出预算为1万元；“三公”经费支出决算为11.21万元，完成预算的97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.44万元，完成预算的99.4%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的77%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费预算数为1万元，公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的77%，减少的主要原因是：今年的接待任务比预算数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.21万元比上年度5.56万元增加5.65万元，增长101.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.44万元比上年度5.24万元增加5.2万元，增长99.22%；增加的主要原因是：因本年度公务用车修理费支出增加和因单位项目实施过程中，项目出差用车费用增加。公务接待费0.77万元比上年度0.32万元增加0.45万元，增长140.62%。增加的主要原因是：今年的接待任务比上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.44万元，占93.13%；公务接待费支出0.77万元，占6.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.77万元。其中：

国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目协作、项目培训等项目正常运行工作的需要，接待16批次、96人，发生的公务接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州林业和草原科学研究所为公益一类事业单位，无机关运行经费；预算单位运行经费支出37.13万元，其中：30201 办公费6.51万元；30205 水费2.00万元；30206电费2.00万元；30207 邮电费3.00万元；30211差旅费2.00万元；30217 公务接待费1.00万元；30218 专用材料费2.80万元；30226 劳务费4.00万元；30228 工会经费6.00万元；30229 福利费3.00万元；30231 公务用车运行维护费3.50万元；30299 其他商品和服务支出1.32万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州林业和草原科学研究所部门资产总额157.76万元，其中，流动资产54.97万元，固定资产净值102.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额157.76万元比上年资产总额132.24万元增加25.52万元，其中固定资产原值增加26.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	157.76	54.97	102.79	29.26			73.53
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元（购置档案柜2.4万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表10）

   （二）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

   （三）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

　　　　　　　　　　楚雄州林业和草原科学研究所

2022年9月26日

 

监督索引号53230003301301111