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楚雄彝族自治州木材检查总站2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州木材检查总站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门"三公"经费预算表

十七、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄彝族自治州木材检查总站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输、经营加工、储运中转、林政稽查等监督检查的具体工作。

（二）机构设置情况

根据中共楚雄州委机构编制委员会办公室印发《楚雄彝族自治州林业和草原局所属事业单位机构编制方案》（楚编办发[2019]30号）的通知，楚雄彝族自治州木材检查总站（楚雄彝族自治州林政稽查支队）是楚雄彝族自治州林业和草原局主管的公益一类事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制8名。

（三）重点工作概述

2020年的工作重点：一是加强对全州14个木材检查站的工作进行监督检查；二是充分发挥林政稽查的职能作用， 加大对林地征占用工程建设项目的现场稽查力度，切实有效地保护好林地资源；三是对木材交易市场和加工单位开展定期或不定期的稽查；四是服从主管部门的安排，积极完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入105.53万元，其中：一般公共预算财政拨款105.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款105.53万元，比上年83.94万元增加21.59万元，主要原因是 2019年9月单位新招考1人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，公共财政预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入105.53万元，其中:本年收入105.53万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.53万元（本级财力105.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款105.53万元，比上年83.94万元增加21.59万元，主要原因是 2019年9月单位新招考1人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，公共财政预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出105.53万元。财政拨款安排支出105.53万元，其中：基本支出105.53万元，与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款105.53万元，比上年83.94万元增加21.59万元，主要原因是 2019年9月单位新招考1人及新增奖励性绩效工资纳入年初预算，工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比：没有增加或减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:13.72万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.12万元;2101102 事业单位医疗:8.51万元;2130204 事业机构:69.09万元;2210201 住房公积金:6.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出105.53万元，项目支出0.00万元）。

基本支出105.53万元，其中： 30101 基本工资:25.05万元; 30102 津贴补贴:12.02万元; 30103 奖金:12.89万元; 30107 绩效工资:11.57万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.12万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.57万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.47万元; 3011201 工伤保险:0.30万元; 3011203 失业保险:0.06万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.57万元; 30113 住房公积金:6.09万元; 30201 办公费:0.89万元; 30205 水费:0.01万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.20万元; 30209物业管理费:0.20万元;30211 差旅费:3.60万元; 30213 维修（护）费:0.20万元; 30217 公务接待费:0.50万元;30227 委托业务费:0.40万元; 30228 工会经费:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36万元; 30302 退休费:12.81万元; 30305 生活补助:0.55万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况 无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57％，具体变动情况如下：

（一）因公出国(境）费

无

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州木材检查总站2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.20万元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州木材检查总站2020年运行经费安排7.46万元，与上年对比：比上年6.73万元增加0.73万元，主要原因是 2019年9月单位新招考1人，公共支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州木材检查总站

2020年6月9日

监督索引号53230000451200111