监督索引号53230000451400000

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门"三公"经费预算表

十七、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站履行职能：

负责全州森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测,开展森林、草原和湿地生态系统研究评价工作；负责全州森林和草原资源数据库建设维护和数据管理更新工作；负责审核林业和草原生态建设工程规划与设计质量；负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况，为林业草原执法提供技术保障。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站是楚雄彝族自治州林业和草原局下属的财政全额拨款事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设办公室、森林监测室、林地监测室、草原监测室、生态监测室。

我站编制30人，2019年末人员情况：在职职工27人，其中：专业技术人员23人（高职5人，中职9人，初职9人），工勤人员4人；退休职工18人，职工遗属2人（城市居民）。

（三）重点工作概述

本着"高标准､严要求"为目标,认真落实森林资源管理责任,积极完成各项任务,扎实推进上级主管部门安排的各项工作任务,切实履行森林和草原资源监测管理职能，充分发挥好我站的森林资源监测技术、装备优势，加强全州森林资源监督管理，建设更新森林资源信息数据库，使森林资源信息系统成为加强森林资源管理的数据平台，充分发挥系统的作用，配合草原科完成全州草原监测技术培训指导、调研和检查工作，对全州草原监测数据进行审查和月上报工作。

努力适应当前形势，加强管理、规范制度，带动干部职工不断提升技术业务水平，强化服务意识，为我州林业重点工程提供高质量、高水平的技术服务，为天保工程、退耕还林、生态保护恢复、重点项目造林工程的顺利实施保驾护航。为建设"中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄"作出贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入 474.11万元，其中：一般公共预算财政拨款474.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加245.27万元，事业收入减少333.00万元，主要原因是我单位因事业单位机构改革由差额拨款事业单位转变为全额拨款事业单位，财政供给方式发生转变，由2019年的部分供给单位2020年转变为财政全供给单位。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入474.11万元，其中:本年收入474.11万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.11万元（本级财力474.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加245.27万元，主要原因是2019年单位财政供给方式是部分供给单位，存在部分收入为事业收入，2020年事业单位机构改革转变为财政全供给单位。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出 474.11万元。财政拨款安排支出474.11万元，其中：基本支出474.11万元，与上年对比减少26.05万元，主要原因是单位职能职责发生转变，2020年不再开展规划作业设计项目业务，差旅费、文本装订费、专用材料费等项目相关商品和服务支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2070101 行政运行:7.50万元；2080502 事业单位离退休:41.81万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:38.10万元；2101102 事业单位医疗:37.41万元；2130204 事业机构:320.72万元；2210201 住房公积金:28.57万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，单位预算支出474.11万元。其中：

基本支出474.11万元，其中：30101 基本工资:114.69万元；30102 津贴补贴:55.71万元；30103 奖金:58.16万元；30107 绩效工资:58.14万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:38.10万元；30110 职工基本医疗保险缴费:21.43万元；30111 公务员医疗补助缴费:14.21万元；3011201 工伤保险:2.60万元；3011299 其他社会保障缴费:3.57万元；30113 住房公积金:28.57万元；30201 办公费:5.00万元；30202 印刷费:0.95万元； 30204 手续费:0.20万元；30205 水费:0.66万元；30206 电费:0.75万元； 30211 差旅费:9.00万元；30213 维修（护）费:0.46万元；30217 公务接待费:2.00万元；30228 工会经费:5.60万元；30231 公务用车运行维护费:12.50万元；30299 其他商品和服务支出:1.08万元；30302 退休费:38.83万元；30305 生活补助:1.90万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

单位没有列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.20万元。

七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

楚雄州森林和草原资源监测站2020年一般公共预算财政拨款"三公"经费预算合计14.50万元，较上年增加2.00万元，增长16.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州森林和草原资源监测站2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州森林和草原资源监测站2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，国内公务接待批次为39次，共计接待256人次。

减少原因是公务接待费我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州森林和草原资源监测站2020年公务用车购置及运行维护费为12.50万元，较上年增加3.50万元，增长38.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加3.50万元，增长38.89%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的原因：2020年我单位因事业单位机构改革，职能职责发生较大变化，进行森林、草原、湿地和野生动植物资源动态监测、负责核查建设项目使用林地、草原、湿地情况，为林业草原执法提供技术保障比起往年单位公务用车到楚雄州各个县监测点、建设项目施工地进行调研、检查和督查工作量加大，2019年随着楚姚高速等重点项目启动建设，重点在建项目林地核查工作量将进一步增大，按照预算法要求，无预算无支出，因此增加公务用车运行维护费3.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

差额拨款事业单位：指有一定数量稳定的经常性收入，但还不足以抵补本单位的经常性支出，支大于收的差额需国家预算拨款补助的单位。

全额拨款事业单位：也称为全供事业单位，也就是全额预算管理的事业单位，是其所需的事业经费全部由国家预算拨款的一种管理形式。

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排38.20万元，其中：30201 办公费:5.00万元；30202 印刷费:0.95万元；30204 手续费:0.20万元；30205 水费:0.66万元； 30206 电费:0.75万元；30211 差旅费:9.00万元；30213 维修（护）费:0.46万元；30217 公务接待费:2.00万元；30228 工会经费:5.60万元；30231 公务用车运行维护费:12.50万元；30299 其他商品和服务支出:1.08万元。

2020年预算单位运行经费安排38.20万元，比2019年预算减少44.18万元，减少53.63%。减少的主要原因是：

2020年单位因事业单位机构改革，职能职责发生较大变化，财政供给方式发生转变，由部分供给单位转变为财政全供给单位，单位日常主要业务发生了较大变化，以前年度开展的林业调查规划作业设计相关项目，2020年不再开展此项工作，所以2020年运行经费发生较大变化。

切实落实中央八项规定精神以及中央有关压缩一般性支出的工作总要求，坚持厉行节约、反对浪费，压减一般性支出，削减低效无效支出。经费主要用于单位开展工作正常开支的：办公费、水电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州森林和草原资源监测站

                    2020年6月9日                          

监督索引号53230000451400111