楚雄州林业科学研究所2014年度部门决算情况说明

根据《楚雄州财政局关于做好州本级2014年度部门决算公开工作的通知》﹙楚财库〔2015〕19号﹚和《楚雄州财政局关于对楚雄州林业科学研究所2014年部门决算的批复》﹙楚财农复〔2015〕17号﹚及《楚雄州财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》﹙楚财预〔2014〕号﹚等有关规定，现将楚雄州林业科学研究所2014年部门决算公开作出说明。

第一部分 部门概况

一、主要职能

楚雄州林业科学研究所是一个以林业科研、技术推广、咨询服务等为一体的全额拨款事业单位，主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护防护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范推广及相关技术培训和咨询等工作。

二、部门基本情况

2014年部门决算编报单位共1个（楚雄州林业科学研究所），核定编制人数30人，部门在职在编实有人数（财政全供养人数）28人；实有车辆2辆（不在编）；退休职工24人。

第二部分  2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）；

二、收入决算表（见附件）；

三、支出决算表（见附件）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）；

五、公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）；

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）；

八、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况表（见附件）；

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

2014年部门决算总收入407.87万元，其中：本年收入合计371.60万元，经批准用事业基金弥补收支差额20.51万元，上年项目结转结余资金15.76万元；在本年收入合计371.60万元中，财政拨款收入351.60万元，占本年收入合计的94.6%；上级补助收入20万元，本年收入合计的5.4%。

二、支出决算情况说明：

2014年部门决算总支出392.20万元，其中：基本支出266.44万元，占总支出的67.9％；项目支出125.76万元，占总支出的32.1％；年末项目结转结余资金15.67万元。

（一）基本支出情况说明：

2014年部门决算基本支出266.44万元，基本工资，津贴补贴等人员经费支出129.62万元，占基本支出的48.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出21万元，占基本支出的7.9％；对个人和家庭的补助包括退休费、遗属生活补助、事业单位医疗保险费、住房公积金等经费支出115.82万元，占基本支出的43.5％。本年度基本支出266.44万元与上年度基本支出252.08万元相对比增加支出14.36万元，因职工正常晋升薪级工资，职工工资、事业单位医疗保险费、住房公积金等略有增加。

（二）项目支出情况说明：

2014年部门决算项目资金支出125.76万元，其中：财政拨款项目资金支出85.16万元（其中：公共预算财政拨款项目支出72.26万元，政府性基金预算财政拨款项目支出12.9万元），上级补助收入的项目支出40.6万元。本年度财政拨款项目资金支出85.16万元与上年度财政拨款项目资金支出88.34万元相对比减少支出3.18万元，原因是：有些项目属于三年期延续项目，项目资金支出按项目实施方案实施，项目结余资金结转下年度使用。

1、公共预算财政拨款项目支出72.26万元，其中：

（1）、购置办公用电脑1台支出0.5万元；

（2）、购置打印机1台支出0.25万元；

（3）、购置照相机1台支出1万元；

（4）、购置实验室用超净工作台1台支出2.5万元；

（5）、良种树种选育及认定项目支出8.5万元；

（6）、楚雄州大树接种块菌技术研究项目支出5万元；

（7）、楚雄州困难立地造林和紫胶试验研究项目支出4万元；

（8）、楚雄州核桃产量监测调查经费项目支出2万元；

（9）、2013年非税收入考核奖励资金支出0.03万元；

（10）、弥补车辆燃修费项目支出1.78万元；

（11）、知识产权培育应用项目支出5万元；

（12）、史密斯桉丰产栽培技术推广示范项目支出10万；

（13）、块菌保育及菌根苗培育技术推广示范项目支出10万元；

（14）、林下资源松茸块菌保育促繁技术研究项目支出3.4万元；

（15）、地理标志产品保护工作经费项目支出18.3万元；

2、政府性基金预算财政拨款项目支出12.9万元，其中：

（1）、油茶遗传资源调查项目支出1万元；

（2）、2012年州级育林基金扶持项目支出 6.9万元；

（3）、紫胶虫放养技术研究及造林实验补助项目支出5万元。

3、上级补助收入的项目支出40.6万元，其中：

（1）、乡土杨梅嫁接推广项目支出1.02万元；

（2）、邓思桉种子园建设项目支出 2.08万元；

（3）、技术创新人才培养项目支出 0.88万元；

（4）、核桃集约化经营项目支出 7.82万元；

（5）、实验林抚育施工费项目支出 2.79万元；

（6）、史密斯桉栽培及松茸保育技术规程项目支出 3.2万元；

（7）、森林生态效益补偿费项目支出 10万元；

（8）、良种树种选育及栽培技术研究项目支出12.81万元；

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明：

2014年部门决算公共预算财政拨款支出338.7万元,占本年支出合计392.2万元的86.4%；在公共预算财政拨款支出338.7万元中：基本支出266.44万元，占总支出的78.7％；项目支出72.26万元，占总支出的21.3％。

四、"三公"经费决算情况说明：

2014年部门决算财政拨款"三公"经费决算支出12.23万元，其中：公务用车运行维护费支出7.72万元，公务接待费支出4.51万元；2014年"三公"经费决算支出12.23万元比2013年"三公"经费决算支出13.69万元减少1.46万元。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费情况说明：                          

公务用车运行维护费本年支出7.72万元比上年支出5.68万元增加2.04万元，主要用于保障在单位20多个科研项目的正常实施过程中，如：到大姚县三台农户的林地中做核桃产量监测调查项目和核桃浇水对比试验项目工作，到双柏县太和江林场做紫胶虫放养技术研究及造林实验项目工作，到南华县五街乡做块菌保育及菌根苗培育技术推广示范项目和林下资源松茸块菌保育促繁技术研究项目工作等所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费情况说明：

公务接待费本年支出4.51万元比上年支出8.01万元减少3.5万元，主要用于单位在20多个科研项目的正常实施过程中聘请相关专家到单位指导工作、和项目协作单位的业务往来、各个项目的检查、验收等接待所产生的费用。

                                                                                      楚雄州林业科学研究所

                                                                                        2015年9月10日