楚雄州自然保护区管理局2015年部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

楚雄州自然保护区管理局是以野生动植物保护、自然保护区建设和管理为主要职能，在州林业局领导管理下的副处级全额拨款事业单位。根据楚编发[2004]23号文件核定编制15人，人员参照公务员管理，2015年年初在职职工9人，年末在职职工9人，退休职工1人;核定小汽车编制数1辆，实有小汽车1辆。

二、单位收入决算情况说明

2015年部门决算总收入426.70万元，其中：财政拨款收入361.31万元，占总收入的85%；上级补助收入65.00万元，占总收入的15%；其他收入0.39万元，占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出525.13万元，其中：基本支出94.50万元，占总支出的18％；项目支出430.63万元，占总支出的82％。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出361.31万元,占本年支出合计68.8%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出5.11万元；

（二）医疗卫生与计划生育支出5.75万元；

（三）农林水支出344.02万元；

（四）住房保障支出6.43万元；

五、"三公"经费决算情况说明

2015年部门财政拨款"三公"经费决算总额7.05万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出2.63万元，公务接待费支出4.42万元。