楚雄州林业科学研究所2015年度部门决算公开情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位主要职能：开展林业科学研究，促进科技发展。林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询。

（二）2015年度重点工作任务介绍：

单位认真抓好科技项目的管理和实施，积极组织申报科技项目，争取项目23项，争取项目经费168.23万元，其中：争取财政资金项目经费146.23万元，争取其他资金项目协作经费22万元；其中：

1. 争取财政资金项目经费146.23万元，其中：争取中央财政林业科技推广示范项目"块菌保育及菌根苗培育技术推广示范"项目经费50万元，"中草药栽培推广示范"项目经费0.94万元；争取州级财政项目"土壤检测仪器设备购置" 项目经费9.9万元，"办公楼及实验基地围墙围栏修建" 项目经费6.2万元，"湿加松引种试验" 项目经费3万元，"三区人才支持计划科技人员专项中央补助 "项目经费9万元，"糯橄榄引种示范科技支撑补助" 项目经费7.23万元，"林业有害生物监测点防护栏网建设" 项目经费7.5万元，"核桃遗传资源调查和栽培研究"项目经费2.2万元，"地理标志产品保护申报工作经费"项目经费14万元，"知识产权培育应用项目"项目经费1.15万元，"优良乡土树种选育及栽培技术推广"项目经费12万元，"文沅核桃引种栽培试验"项目经费3.5万元，"紫胶虫放养技术研究"项目经费9万元，"林下资源松茸块菌保育技术研究"项目经费7万元，"油茶遗传资源调查"项目经费2.9万元，"非税收入考核奖"项目经费0.61万元，"弥补公用经费"项目经费0.1万元；

2. 争取其他资金项目协作经费22万元，其中："云南省           核桃栽培区划研究" 项目经费6万元，"云南省核桃种质资源调查与编目"项目经费8万元，"核桃早实矮化及抗性品种选育"项目经费2万元，"国家林木种质资源平台运行服务"项目经费5万元，"食用菌项目合作交流经费"项目经费1万元。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成情况

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个，我单位是一个以林业科研、技术推广、咨询服务等为一体的全额拨款事业单位。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2015年度末核定编制人数30人，实有人数29人；退休职工24人；单位实有车辆2辆，无编制。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2015年度收入合计543.21万元比上年度371.6万元增加171.61万元。其中：财政拨款收入521.21万元，占总收入的96 %,比上年度351.6万元增加169.61万元；增加的主要原因是：政策因素调整职工的基础性绩效工资，发放职工2014年度综合绩效考核评价奖励资金，中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金收入500,000元；其他收入22万元，占总收入的4 %。

二、支出决算情况说明

我单位2015年度支出合计549.2万元比上年度392.2万元增加157万元。其中：基本支出374.98万元，占总支出的68.3％, 比上年度266.44万元增加108.54万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工的基础性绩效工资，发放职工2014年度综合绩效考核评价奖励资金；项目支出174.22万元，占总支出的31.7％，比上年度125.76万元增加48.46万元，增加的主要原因是：中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金支出500,000元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障单位机构正常运转的基本支出374.98万元，其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出353.98万元，占基本支出的94.4 ％，比上年度245.44万元增加108.54万元，增加的主要原因是：政策因素调整职工的基础性绩效工资，发放职工2014年度综合绩效考核评价奖励资金；办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出21万元，占基本支出的5.6 ％。

（二）项目支出情况

我单位2015年度项目支出174.22万元，比上年度125.76万元增加48.46万元，增加的主要原因是：中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金支出500,000元。

具体项目开支及开展工作情况：完成项目25项，项目支出174.22万元，其中：财政资金项目支出146.23万元，其他资金项目协作经费支出27.99万元；其中：

1. 财政资金项目支出146.23万元，其中："块菌保育及菌根苗培育技术推广示范"项目经支出50万元，"中草药栽培推广示范"项目支出0.94万元，"土壤检测仪器设备购置" 项目支出9.9万元，"办公楼及实验基地围墙围栏修建" 项目支出6.2万元，"湿加松引种试验" 项目支出3万元，"三区人才支持计划科技人员专项中央补助 "项目支出9万元，"糯橄榄引种示范科技支撑补助" 项目支出7.23万元，"林业有害生物监测点防护栏网建设" 项目支出7.5万元，"核桃遗传资源调查和栽培研究"项目支出2.2万元，"地理标志产品保护申报工作经费"项目支出14万元，"知识产权培育应用项目"项目支出1.15万元，"优良乡土树种选育及栽培技术推广"项目支出12万元，"文沅核桃引种栽培试验"项目支出3.5万元，"紫胶虫放养技术研究"项目支出9万元，"林下资源松茸块菌保育技术研究"项目支出7万元，"油茶遗传资源调查"项目支出2.9万元，"非税收入考核奖"项目支出0.61万元，"弥补公用经费"项目支出0.1万元；

2. 其他资金项目协作经费支出27.99万元，其中："云南省核桃栽培区划研究" 项目支出6万元，"云南省核桃种质资源调查与编目"项目支出8万元，"核桃早实矮化及抗性品种选育"项目支出2万元，"国家林木种质资源平台运行服务"项目支出0.45万元，"核桃集约化经营"项目支出0.83万元，"试验林抚育施工费工"项目支出0.71万元，"森林生态效益补偿费"项目支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出521.21万元,占本年支出合计549.20的94.9 %，比上年度351.6万元增加169.61，增加的主要原因是：政策因素调整职工的基础性绩效工资，发放职工2014年度综合绩效考核评价奖励资金，中央财政资金块菌保育及菌根苗培育推广示范项目资金收入500,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.科学技术支出255.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49 %。主要用于工资福利支出204.41万元，公用经费支出21万元，项目支出29.96万元；

2.社会保障和就业支出106.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.4 %；主要用于退休职工工资支出104.54万元，退休公用经费及遗属生活补助支出1.7万元；

3.医疗卫生与计划生育支出21.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2 %。主要用于职工医疗保险费支出21.91万元；

4.农林水支出116.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.3 %。主要用于项目经费支出116.27万元；

5.住房保障支出21.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1 %。主要用于职工住房公积金支出21.42万元。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为2.57万元，完成预算的34.73%。其中：公务用车运行维护费支出预算为3.4万元，决算为1.57万元，完成预算的46.18 %；公务接待费支出预算为4万元，决算为1万元，完成预算的25 % ；2015年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位所承担的省、州研究、推广项目，用于项目实施、项目交流、项目协作、项目培训等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及公务接待费等用项目经费支出，没有在"三公"经费中支出。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度"三公"经费财政拨款支出决算为2.57万元，其中：公务用车运行维护费支出1.57万元，占61.09 %；公务接待费支出1万元，占38.91 %。具体情况如下（附表5）：

1. 公务用车运行维护费支出1.57万元，主要用于单位正常公务运行工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出1万元, 主要用于单位正常公务运行工作所需的公务接待费支出。