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雕翎山省级自然保护区管护局2019年预算公开目录

第一部分 雕翎山省级自然保护区管护局2019年部门预算编制说明

第二部分 雕翎山省级自然保护区管护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

雕翎山省级自然保护区管护局

2019年部门预算编制说明

第一部分 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法保护雕翎山省级自然保护区自然环境和自然资源，开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为。

2.调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

3.制定自然保护区的各项管理制度，组织实施自然保护区的规划和管理计划。

4.宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区生态旅游。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

雕翎山省级自然保护区管护局设3个副科级内设机构。

1.办公室

负责管护局内部的行政、人事劳资、财务后勤、文秘档案和党、团、工、青、妇等工作；负责上传下达，局内外的联络、协调和衔接各科室工作；负责干部职工的教育培训工作。

2.资源保护科

负责自然保护区内自然资源保护和生态恢复，组织开展日常巡护、监测巡护，及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然保护区自然环境和自然资源的违法行为；负责管护、巡护人员的队伍建设管理；负责自然保护区总体规划编制；负责自然保护区、森林公园生态旅游管理。

3.科普宣教和社区科

宣传有关自然保护区、森林公园法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区、森林公园与当地社区群众的关系，开展社区共管，推动社区发展。负责自然保护区资源监测和科研项目实施；建立自然资源信息管理系统。

（三）重点工作概述

围绕部门主要职责、年度工作任务， 组织协调管护局工作人员，开展保护区保护及管理工作，做好机构运转日常事务，完成上级交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 155.99万元，其中：一般公共预算155.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 155.99万元，其中:公共财政预算155.99万元（本级财力155.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出155.99万元。财政拨款安排支出 155.99万元，其中，基本支出155.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.02万元;2101102 事业单位医疗:12.15万元;2130204 林业事业机构:115.01万元;2210201 住房公积金:10.81万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出155.99万元，其中：30101 基本工资39.96万元， 30102 津贴补贴:22.42万元; 30103 奖金:3.33万元; 30107 绩效工资:24.40万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:18.02万元; 30110职工基本医疗保险缴费:8.11万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.6万元; 3011201 工伤保险:0.71万元; 3011299 其他社会保险缴费:0.44万元;30113 住房公积金:10.81万元; 30201 办公费:3.06万元; 30204 手续费:0.13万元;30205 水费:0.20万元; 30207 邮电费:0.10万元;  30211 差旅费:8万元; 30214 租赁费:5.00万元; 30217 公务接待费:1.70万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:3.50万元; 30902 办公设备购置:0.70万。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、"三公"经费预算情况

雕翎山省级自然保护区管护局2019年度"三公"经费预算5.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元）。

雕翎山省级自然保护区管护局2019年度"三公"经费预算比2018年度"三公"经费预算增加1.1万元，其中：公务接待费增加0.7万元，增加的原因：1.自然保护区督察整改增加接待费用；2.与自然保护区周边村社、禄丰县国有林场对资源保护、护林防火等工作交流协作沟通增多，增加接待费用。公务用车购置及运行费增加0.4万元，增加的费用为按特种用途防火车辆进行申报公务用车运行费，以财政实际审批为准。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）预算分项增减情况明细

2019年度财政拨款收入预算总额比2018年度财政拨款收入预算总额增加，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费增加:14.34万元;2101102 事业单位医疗增加:9.65万元;2130204 林业事业机构增加:73.31万元;2210201 住房公积金增加:7.66万，共计增加104.96万元。

（二）增加的原因

2018年度财政拨款收入预算总额51.03万元，2019年度财政拨款收入预算总额155.99万元，增加104.96万元，增加的原因是我单位2018年1月从禄丰县国有林场定向招考8名专业技术人员，2018年度预算中没有8名新增人员的工资福利支出，2019年度增加8名新增人员工资福利支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

公开信息中无专业名词。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数47.23万元，较上年增长5%；经清查盘点后，资产总计实有数47.23万元。负债总计账面数1.75万元,较上年增长16.67%。净资产总计账面数45.48万元,较上年增长6.11%。

1.按单位性质资产情况

我单位所有资产为国有资产计47.23万元，占100%。

2.资产构成情况

流动资产1.78万元，占3.77%；固定资产44.96万元，占95.19%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0.49万元，占1.04%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况

我单位固定资产期末账面数原值44.96万元，累计折旧0万元，净值44.96万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备39.26万元，占87.32%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物5.7万元，占12.68%。

雕翎山省级自然保护区管护局  

2019年3月11日

监督索引号53230000451800111