监督索引号53230000451601000

附件3

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2018年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度

部门决算和"三公"经费公开说明

 

第一部分 云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《楚雄州机构编制委员会关于设立国家级省级自然保护区管护机构的通知》 (楚编发(2017) 14)号,云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局的主要职责如下:

1.依法保护云南哀牢山国家级自然保护区楚雄州辖区内自然环境和自然资源,确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全。

2.负责保护区自然资源的调查并建立档案,组织保护区环境监测。

3.制定保护区的各项管理制度,组织实施自然保护区规划和管理计划, 综合管理楚雄、双柏、南华三个管护分局。

4.宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育。

5.负责自然保护区界标的设置和管理。

6.协调自然保护区与当地社区群众的关系,开展社区共管，推动社区发展。

7.完成上级交办的其他

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓好队伍学习教育，提高队伍素质能力。在州林业局党委领导下，我局始终把加强政治理论学习作为提高干部队伍素质，促进工作开展的重要途径常抓不懈。我局认真按照州林业局党委的安排要求，把每周一上午10点至11点定为干部职工学习会议时间，并严格贯彻执行。

2. 求实效,全面从严治党主体责任得到落实,党的建设不断加强。一是楚雄管护局机关和楚雄市、双柏县管护分局党支部根据州林业局党委的批复要求,于2018年2月27日至3月2日期间,召开支部党员大会,按照《中国共产党章程》规定选举产生了支部委员,党的组织进一步健全。二是局属各党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格执行"三会一课"制度,组织开展党员领导干部上党课、支部主题党日等活动,不断跟化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

3. 抓落实,环境资源管护有效开展,典型原生生态系统的功能和结构得到维护。一是严格执行自然保护区巡护监测和执法情况报告制度,对开展资源巡护、监测中发现或群众举报的违规、违法行为及时制止,属于涉嫌违法犯罪的及时按规定程序移交属地森林公安查处;建立了自然保护区管理基础数据库;按季度及时上报自然保护区数据动态变化情况报告。二是建立保护区内批准建设项目管理台账,并加强保护区内建设项目的监督管理;建立自然保护区内禁止建设项目问题台账,积极配合县市相关部门进行整改,并积极加强后期监督管理。三是结合历年历次督察、历年遥感点位核查,以及自然保护区管理基础数据库,及时建立了自然保护区人类活动数据库,实行动态管理,并逐步核查更新完善。四是制定了资源巡护管理制度和护林员巡护动态管理措施,建立了管护局及管护分局干部职工联系基层管护站点并定期参与监测巡护,分局职工实行定管护片区及护林员护林员实行定管护面积、定管护责任、定巡护路线的网格化管护巡护管理;及时掌握各管护分局及所属站点管辖片区资源管护情况,以及护林员开展监测巡护动态情况。五是做好保护区森林防火工作,制定了森林防火应急预案、森林防火火情报告处置制度健全了保护区森林防火工作机制，确保了全年保护区无森林火灾。

4. 打基础，科学长效的监测制度逐步建立,主要保护对象和典型生态系统的消长变化得以掌握。一是持续不断的加强与相关科研院所合作，在前期片区综合科学考察基础上，组织开展了辖区内的西黑冠长臂猿种群数量调查、片区"森林资源二类调查"和植物资源调查、黑颈长尾雉资源本底调查、南华片区鸟类资源本底调查等资源调查工作。二是加强资源动态管理，实施陆生野生动物疫源疫病监测和"零报告制度"，对西黑冠长臂猿进行长期习慣化监测。三是建立生物多样性监测长效机制，按省厅批复的《监测计划》分年度、时段做好监测工作。四是认真抓好候鸟迁徙监测保护工作。辖区三个片区自然保护区视频监测系统试点项目已完成调试，现已投入试用运行阶段。以省林科院作为自然保护区生物多样性监测技术支撑单位,于2018年5月8日开始,从局机关和三个直属管护分局抽调技术人员，认真组织开展2017年中央财政林业改革发展资金项目生物多样性监测工作，至2018年5月29日全面完成了首次外业监测工作，后续日常监测工作由3个管护分局开展,2019年1月底日完成监测报告撰写工作。

5. 重宣传,社区共建共管效益显现,促进了保护区和周边社区共同发展。根据云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局职能职责及年度宣传教育计划,认真编制2018年社区宣教工作实施方案。一是结合防火期加大资源保护、森林防火社区宣传工作,利用标语、公告、社区户长会、进村入户粘贴宣传画册、辖区中小学防火知识讲座等形式开展宣传。二是聘请相关专家到辖区社区开展种植业技术培训、自然资源保护知识讲座"进校园"活动,2018年共在三个片区组织中草药种植技术培训3场、"进校园"讲座4场、辖区护林员巡护知识培训2场,收到了较好反响。三是自然保护区科研成果及保护区历史资料收集整理展示项目有序实施,现可向公众宣传和展示。建立宣传画、册、音像及信息编报和宣传机制。已完成"楚雄哀牢山国家公园宣传专題片"拍摄和"楚雄哀牢山国家公园资源调查鸟类图集"编制发行。

6.谋长远,规划编制执行不断强化，有力指导促进保护区发展。一是抓规划和计划编制实施。规划批复后,自然保护区管理局对自然保护与生态恢复、科研与监测、宣传教育、社区发展与共建共管、自然资源可持续利用及基础设施与配套工程规划等规划内容认真组织了实施。同时,为切实提高保护区管理水平、提升综合能力建设,实现保护区管理规范化,保障自然资源安全、促进人与自然和谐发展,以抓铁有痕、踏石留印的态度履行自然保护区管理职责,以改革创新的精神着力破解自然保护区工作中存在的深层次矛盾和制度障碍,新成立的楚雄管护局按照《总体规划》及相关法律法规制定了阶段性《管理计划》,各项工作在管理计划中作明确,并严格按管理计划分时段督促实施。按照州林业局安排部署,每年年初上报年度工作计划、半年工作总结和年终工作总结。截至目前,规划内容已全部实施结束,保护区森林结构和质量得到了提高,保护区建立了有效的保护管理体系,公众的保护意识得到增强,野生动植物和生态环境得到良好的保护,保护管理能力得到明显加强,科研监测水平有了很大提升,保护区的与管理水平不断向科学化、规范化进。

7. 强队伍,管护能力水平持续提升,巩固和提升了自然

保护区的保护成效。云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局自2018年初开始,加强内部管理工作,特别是2018年11月局领导班子调整后,对单位内部管理制度进行全面清理、修改,通过征求意见建议,现已修订完善并健全内部管理制度。一是建立健全工作人员岗位责任制和工作业绩考评制度。楚雄管护局及三个直属管护分局建立有明确的在岗工作人员的工作目标和岗位职责,在年初工作计划和专项工作方案中将每个在编在岗职工的岗位、职责、任务作了明确,做到岗位到人、任务到人、责任到人。

使每位职工对自己一年的工作职责、任务做到心中有数,并能有计划,有重点,按时段的主动作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度部门决算编报的单位共1个，为财政全供给公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年末实有人员编制57人,均为事业编制,在职在编实有42人,其中:云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局在职实有9人,云南哀牢山国家级自然保护区楚雄市管护分局在职实有7人,云南哀牢山国家级自然保护区双柏县管护分局在职实有11人,云南哀牢山国家级自然保护区南华县管护分局在职实有15人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度收入合计687.03万元。其中：财政拨款收入687.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少32.65%，减少的原因：我单位2017年项目收入较多，而2018年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度支出合计943.98万元。各项支出占总支出的比重，如"图一"所示，其中：基本支出576.03万元，占总支出的61％；项目支出367.95万元，占总支出的39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出增加14.46%，项目支出减少29.55%。主要原因：2018年1月新招考5人，9月新招考5人，基本支出增加。2018年项目比2017年少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位正常运转的日常支出576.03万元。其中：用于本单位商品和服务支出47.6万元，与上年对比，减少13%,主因是聘请专家劳务费减少。用于工资福利支出510.24万元，包括基本工资242.39万元、津贴补贴61.72万元、其他社会保障缴费1.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.45万元、职业年金缴费2.83万元，与上年对比，增长22%，主因是2018年1月新招考5人，9月新招考5人，基本支出增加，工资和保险缴费增加。用于对个人和家庭的补助8.7万元，与上年对比，增长100，主因是2018年1月1人退休，用于退休人员工资。用于其它资本性支出9.5万元，与上年相比增长较大，原因是设备购买。各项支出占基本支出比重如"图二"所示。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出367.95万元。与上年对比增加34.6%,主要原因是2018年保护区建设项目经费开支较大。其中：省级公益林生态效益补偿州级统筹部分管护补助经费35万元，哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局自然保护区管理工作经费15万元；云南哀牢山国家级自然保护区楚雄片区总体规划修编经费48万；哀牢山国家公园项目前期工作经费的批复2.1万元；中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）250.3万元；楚财农〔2017〕65号州级财政林业专项资金（哀牢山国家公园总体规划补助资金）4.55万元；州级财政林业专项资金（哀牢山保护区大中山候鸟监测）5万元；州级森林防火专项资金5万元；省级森林防火经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出941.88万元,占本年支出合计的99.8%。比上年增长29.6%，主要原因：2018年1月新招考5人，9月新招考5人，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出576.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。其中工资福利支出510.24万元、对个人和家庭的补助8.69万元、商品和服务支出47.6万元、其他资本性支出9.5万元。各项支出占一般公共预算财政拨款支出比重如"图三"所示。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为35.5万元，支出决算为33.4万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28.1万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的82%，2018年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2017年减少55.4万元，减少62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54.4万元，减少66%；公务接待费支出决算减少1.1万元，增长17%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因：未购置公务用车，并且厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.1万元，占84%；公务接待费支出5.3万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.1万元。其中：

公务用车运行维护支出28.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.3万元。其中：

国内接待费支出5.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调保护区相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局2018年运行经费支出576.03万元，与上年对比增加14.46%,主要原因：2018年1月新招考5人，9月新招考5人，基本支出增加。其中工资福利支出510.24万元、对个人和家庭的补助8.69万元、商品和服务支出47.6万元、其他资本性支出9.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局资产总额252.74万元，其中，流动资产38.67万元，固定资产214.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.92万元，其中固定资产增加139.03万元，流动资产减少291.75万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额175.76万元，其中：政府采购货物支出140.41万元；政府采购工程支出35万元；政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额175.76万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

 

 

 

云南哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局

2019年9月14日

监督索引号53230000451601111