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楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心主要履行以下职责：

1.承担建设项目拟使用林地、草地、湿地的现地查验；

2.负责破坏森林、草原和湿地资源违法案件生物（实物）量核查；

3.为木材采伐加工经营、林木种苗生产经营、珍贵野生动植物繁育利用等“双随机、一公开”执法监督核查提供技术服务等工作；

4.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心共设置2个内设机构，包括：项目核查室、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年的工作重点：深入全州10县市，对所有申报由省州审批的拟使用林地、草地、湿地的建设项目开展现地核查工作，按时、按质、按量完成2024年建设项目用地核查任务，履行好审批前的监督管理职责，同时还要对审批后的建设项目用地情况进行核查监管，切实加强森林、草原和湿地资源的保护管理。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心财务总收入2,115,939.98元，其中：一般公共预算2,115,939.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：2024年财务总收入2,115,939.98元，比上年965,840.81元增加1,150,099.17元，增长119.08%，主要原因是机构改革，撤销楚雄州木材检查总站，成立楚雄州林业和草原项目核查中心，单位在职人员增加6人，导致基本支出增加，故单位财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心财政拨款收入2,115,939.98元，其中:本年收入2,115,939.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,115,939.98元（本级财力2,115,939.98元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2024年一般公共预算财政拨款2,115,939.98元，比上年965,840.81元增加1,150,099.17元，增长119.08%，主要原因是机构改革，撤销楚雄州木材检查总站，成立楚雄州林业和草原项目核查中心，单位在职人员增加6人，导致基本支出增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年预算总支出2,115,939.98元。财政拨款安排支出2,115,939.98元，其中：基本支出1,887,939.98元，与上年对比，2024年基本支出1,887,939.98元，比上年965,840.81元增加922,099.17元，增长95.47%，主要原因是机构改革，撤销楚雄州木材检查总站，成立楚雄州林业和草原项目核查中心，单位在职人员增加6人，导致基本支出增加；项目支出228,000.00元，与上年对比,增加228，000.00元，增长100%，主要原因是机构改革，撤销楚雄州木材检查总站，成立楚雄州林业和草原项目核查中心，2024年增加公务用车购置经费210,000.00元及楚雄州征占用林地项目现地核查补助经费18,000.00元，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休153,402.00元，主要用于单位退休人员的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201,378.72元，主要用于缴纳基本养老保险缴费单位缴纳部分的开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,575.20元，主要用于遗属生活补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64，941.16元，主要用于单位缴纳部分的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53,078.31元，主要用于单位缴纳部分的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4，680.00元，主要用于单位缴纳部分的职工大病医疗保险缴费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构1,512,282.55元，主要用于保障单位工作正常运转人员的工资支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车购置费等方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114,602.04元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额194,600.00元，其中：政府采购货物预算194,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,500.00元，较上年增加210,000.00元，增长8400.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年公务接待费预算为2，500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为5次，预计接待25人次。

与上年相比无变化。主要原因是单位严格执行公务接待管理办法，严格控制开支范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年公务用车购置及运行维护费为210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费210,000.00元，较上年增加210,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加210,000.00元,增加的主要原因是：由于楚雄州林业和草原项目核查中心的工作任务较为繁重且以野外工作为主，工作人员必须到建设项目拟使用地进行现场查验，公务车辆使用较为频繁，需要购置公务用车1辆，因此2024年增加公务用车购置经费210,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

4.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

5.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原项目核查中心资产总额524,777.19元，其中，流动资产342,585.70元，固定资产182,191.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加160.371.24元，其中固定资产增加160.371.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53230003300500111