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紫溪山省级自然保护区管护局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  紫溪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  紫溪山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

紫溪山省级自然保护区管护局主要职责是以森林资源保护、开展日常巡护、监测巡护，调查保护区内的自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划和管理计划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；协调处理自然保护区与社区群众的关系，开展社区共管；协调、管理自然保护区、森林公园生态旅游。及时发现并制止偷捕盗猎、偷砍盗伐等破坏自然环境和自然资源的违法行为的全额供养的事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）2022年度重点工作任务概述

广大干部职工在自然保护事业中担当作为，全面完成了保护区年度各项工作任务。一是完成年度森林资源管护和森林草原防灭火工作，全年未发生重大森林资源案件和森林火灾。二是全面推进实施自然保护区能力建设项目，资源调查和生物多样性监测等工作取得较大进展。三是结合保护区工作实际积极向上申报了科研建设项目。四是加强科普宣传教育和社区共建共管工作，加强与保护区3个乡镇14个村委会（社区）的工作协调沟通，切实增强资源保护工作合力。五是加强与省科研院所、高校合作，开展紫溪山特色种质资源收集与种苗培育工作。六是认真落实自然保护区问题整改工作，保护区问题已全部整改销号。七是加强与省、州主管部门工作汇报沟通，积极争取工作关心支持，形成了良好的外部工作环境。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

紫溪山省级自然保护区管护局共设置4个内设机构，分别是办公室，生态旅游管理与社区科，资源保护科，科普宣教与发展规划科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入紫溪山省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即紫溪山省级自然保护区管护局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

紫溪山省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

1. 2022年度部门决算表

   （详见附件）

   我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   紫溪山省级自然保护区管护局2022年度收入合3,987,991.47元。其中：财政拨款收入3,987,991.47元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加555,998.29元，增长16.2%。其中：财政拨款收入增加555,998.29元，增长16.2%；主要原因分析：2022年退休1人，人员经费减少；2022年下达项目资金增加。上级补助收入增加0.00元，与上年相比无增减变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无增减变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无增减变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无增减变化。

2. 支出决算情况说明

   紫溪山省级自然保护区管护局2022年度支出合计3,987,991.47元。其中：基本支出3,147,399.47元，占总支出的78.92%；项目支出840,592.00元，占总支出的21.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加429,185.71元，增长12.06%。其中：基本支出减少63,406.29元，下降1.97%；项目支出增加492,592.00元，增长141.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；与上年相比无增减变化；经营支出增加0.00元，增长0.00%；与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比无增减变化。基本支出减少的主要原因是我局2022年退休1人，工资、养老保险减少；项目增加的主要原因是我局2022年新增保护区能力提升建设项目，资金增加。

3. 基本支出情况

   2022年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3,147,399.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,954,951.45元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,448.02元，占基本支出的6.11％。

4. 项目支出情况

   2022年度用于保障紫溪山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840,592.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展情况 ：楚财资环〔2022〕24号2022年中央林业生态恢复保护自然保护区能力提升建设专项资金730,592.00元；楚财资环〔2022〕48号紫溪山省级自然保护区紫金山国家森林公园勘界立标补助资金40,000.00元；楚财资环〔2022〕33号2022年州级林草防火专项经费70,000.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   紫溪山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,987,991.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加555,998.29元，增长16.2%，主要原因是2022年退休1人，人员经费减少；2022年下达项目资金较上年增加。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出491,857.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于事业离退休人员费用；机关事业基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；

   9.卫生健康（类）支出213,673.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助；

   10.节能环保（类）支出730,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于2022年紫溪山省级自然保护区能力提升项目资源调查费、生物多样性监测等开支；

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出2,361,732.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.22%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及项目经费的支出。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出190,137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算为48,964.02元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,964.02元，占总支出决算的91.83%；公务接待费支出决算4,000元，占总支出决算的8.17%，具体是国内接待费支出决算4,000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   紫溪山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算48,964.02元，完成年初预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,964.02元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为4,000元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022我单位严格遵守紫溪山保护区管护局机关公务用车出行和公务用车使用管理规定，燃油费、修理费减少。

   2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,714.02元，增长73.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,964.02元，增长79.86%；公务接待费支出决算增加750.00元，增长23.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度保护区能力建设项目增加，项目实施中发生的公务用车运行维护费增加；因保护区工作交流，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主目实施、生物多样性监测要用于管护局进行保护区林政资源管理、资源调查、森林防火、项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区能力建设项目交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

紫溪山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无增减变化。我单位属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

1. 国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，紫溪山省级自然保护区管护局资产总额903,816.81元，其中，流动资产156,625.81元，固定资产747,191.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,691.14元，其中固定资产增加159,912.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2. 政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额750,176.02元，其中：政府采购货物支出159,912.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出590,264.02元。授予中小企业合同金额177,405.00元，占政府采购支出总额的23.65%。

3. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括购买固定资产等资本性支出。

（三）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（四）专用材料费：反映单位购买异常专用材料的支出。具体包括农药、化肥、种子、专用实验用品、农用材料等。

（五）其他交通费：反映的是车辆租用费、处级干部车改补助。

（六）对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、补助、救济金等。

监督索引号53230003300801111