监督索引号53230003300201000

云南省楚雄林业局2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄林业局为行政单位，与楚雄州林业和草原局合署办公，实行两块牌子，一套领导班子。下设云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，为云南省楚雄林业局办事机构，与州天保办合署办公，独立编制机构1个，独立核算机构1个，人员编制在楚雄州林业和草原局。主要负责楚雄林业局天然林资源保护工程项目的组织实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照《天然林资源保护工程二期云南省县局级实施方案》，在楚雄、南华、牟定、姚安、大姚、永仁、武定、双柏8县（市）规划管护面积533494亩，其中：国有林74235亩、集体公益林264908亩、集体商品林194351亩，安置森工企业管护人员216人完成年度森林管护任务。严格按照国家林业和草原局《天然林资源保护工程森林管护管理办法》（林天发[2012]33号）的要求，与管护人员签订《森林管护承包合同》，把管护面积、任务落实到人、落实到山头地块，管护任务落实率100%。通过管护宣传和巡山护林，使工程区广大群众生态意识明显提高，确保森林资源得到有效保护，促进森林生态环境改善。

1.落实上山管护人员，分解管护任务到人。2022年森林管护任务53.34万亩，计划组织216人上山管护，实际安排企业推荐的105人上山管护，签订《森林管护承包合同》105份，分解落实管护任务11.58万亩，将管护任务落实到人，到山头地块，到村（社）。上山管护不足人员，由8县（市）林业局聘请111人参与联合管护，分解落实管护任务41.77万亩。

2.广泛宣传林业法律法规和护林防火知识。组织护林员对管护区32个村委会146个自然村（组）的3000户农户进村入户宣传，因疫情防控需要，实际入户883户，入户率36%。入户发放护林防火宣传材料2985份，面对面讲解护林防火知识2681人，在村口等显要位置张贴护林防火标语及省、州、县森林防火令455条，悬挂布标、五彩旗等176面。

3.组织巡山护林，及时发现报告违规野外用火、毁林等违法行为。开展巡山护林9060人次，在巡护中对遇见的群众宣讲护林防火知识7019人次；制止保护区挖药、挖腐殖土等56起；制止林区吸烟、烧烤、林缘边烧地埂等野外违规用火44起，现场对234名违法涉林人员进行批评教育；“清明节”期间蹲守坟场63个，坟头1171座，消除上坟烧香烧纸火灾隐患32个。

4.配合当地木材检查站赌卡、林区专项巡查等专项整治。参与当地林业部门设立在管护区的南华龙川木材检查站和牟定稗子田防火检查点赌卡663人次，参与过往人员及车辆宣传271人次，配合林区专项巡查整治348人次。

5.深入管护区检查工作部署落实情况，及时解决存在的困难和问题。深入到17个管护所点检查森林管护任务落实情况26次，管护所深入管护点检查安全隐患整改、护林员聘用履职、护林防火开展等情况43次，对重点火灾隐患区域进行实地巡查，发现并协调解决火灾隐患等问题9件。

6.组织天保工程年度自检自查。按照县级自查、省级复查、国家核查的项目检查要求，对2021年生态修复天然林保护项目进行自检自查，认真整理填报数据与相关县市汇总上报。

7.定期开展学习教育，统一管护人员思想，以学习促管护。按照局党委统一安排，制定“四堂课”学习方案，组织政治理论、管护业务、安全法律法规等学习329场，参加学习1237人次。

8.严格管理使用工程项目资金。2022年中央财政共预算下达专项资金760.77万元，上年结转0.13万元，度资金总额760.90万元，其中：森林管护经费509.45万元、社会保险补助经费251.45万元。截至2022年12月支出722.01万元，其中森林管护经费470.56万元、社会保险补助经费251.45万元。结转下年使用38.89万元，资金支出进度94.89%。严格按照《云南省天保工程财政专项资金管理实施细则》要求管理使用资金，未出现挤占、挪用、套取等违反专项资金管理使用情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为云南省楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心，与州天保办合署办公。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄林业局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

部门人员和车辆的编制及实有情况云南省楚雄林业局2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，因此附表6《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和附表10《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1.云南省楚雄林业局2022年度收入合计7,240,867.03元。其中：财政拨款收入7,240,867.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,257,886.24元，增长45.31%，主要原因是财政拨款收入增加。

2.支出决算情况说明

云南省楚雄林业局2022年度支出合计7,240,867.03元。其中：基本支出0元，占总支出的0%；项目支出7,240,867.03元，占总支出的100%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,257,886.24元，增长45.31%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄林业局正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,240,867.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。机构正常运转的人员经费支出7,022,898.00元，包括基本工资、社会保险费等人员经费支出占项目支出的96.99％；公用支出217,969.03元，包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、审计费等日常公用经费占项目支出的3.01％。主要原因分析：我局主要负责天然林资源保护工程项目的组织实施。根据《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》的通知（财农〔2011〕138号），森林管护费专项用于管护森林资源所发生的各项经费支出，主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护和设备购置费等，重点保障森林管护人员的工资性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄林业局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,240,867.03元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,257,886.24元，增长45.31%，主要原因分析是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出7,240,867.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于天然林资源保护工程管护人员基本工资、社会保险费等人员经费及日常公用经费支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄林业局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄林业局2022年机关运行经费支出217969.03元，比上年增加25888.24元，增长13.48%,主要原因是审计费用增加60000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费、审计费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我局资产总额1090324.54元，其中，流动资产458.92元，固定资产1089661.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203.86元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少104621.00元，其中固定资产折旧103804.28元、无形资产摊销816.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

监督索引号53230003300201111