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楚雄州林业和草原科学研究所

2022年预算公开目录

 

第一部分 楚雄州林业和草原科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州林业和草原科学研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

楚雄州林业和草原科学研究所

2022年部门预算编制说明

　　

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林业和草原科学研究所是一个开展林业和草原科学研究，促进林业科技发展的财政全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作，指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

（二）机构设置情况

楚雄州林业和草原科学研究所是楚雄州林业和草原局下属的财政全额拨款事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设办公室、财务室、科技试验室、科技推广室、实验培训室。

（三）重点工作概述

一、认真组织申报项目。根据国家、省、州相关产业发展政策，结合单位科研实际，开展核桃、花椒、油橄榄等经济林木栽培管理及提质增效技术研究，加大优良树种选育研究、干热河谷地区生态恢复、林下经济仿生栽培、节水保土和种植技术规程等方面的研究推广，加强省州部门间的合作，积极努力向上申报项目。

二、继续推进项目工作。（一）、继续开展互叶百千层组培育苗技术及造林技术研究。（二）、组织申报“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目。（三）、继续开展核桃项目工作：1、云南省大姚县核桃产业科技特派团示范项目（省、州、县三级科技示范项目）。①开展核桃良种运用的示范效果观测；②开展核桃矮化技术、丰产技术、病虫鼠害生物防治技术为一体的核桃栽培示范效果观测；③协助开展核桃产业技术人才队伍培养；④协助大姚县林草局开展核桃采收与机械一体化烘烤技术研发工作。2、楚雄州核桃提质增效技术示范基地建设，在楚雄市新村镇建立100亩“楚雄州核桃提质增效示范基地”。①开展示范基地抚育管理及品种改良；②开展核桃成熟采收与机械一体化烘烤技术示范；③开展林下种、养殖示范研究；④开展复合经营技术培训及宣传工作。3、继续开展楚雄州职工创新工作室项目：①林下药材良种选育、种苗繁育、高效栽培技术研究；②文玩核桃适应性、无性系扩繁及栽培技术研究；③核桃杂交育种相关技术研究。（四）、继续开展花椒良种选育及采穗圃建设项目。（五）、开展野生菌研究工作：1、继续做好块菌仿生态栽培试验点的跟踪调查和督促管理工作，请有经验的专家教授到所进行指导，进一步探讨块菌仿生栽培的成功经验；2、继续做好全州大型真菌资源调查工作，加强与省内外科研院所合作交流；3、积极与州级有关单位协调配合，推进楚雄牛肝菌、南华松茸地理标志证明商标的推广使用，并修改完善商标管理规则；4、做好南华松茸、楚雄牛肝菌“三品一标”项目方案的编制和实施；5、继续开展野生菌科技转化与推广服务项目相关工作；6、做好野生菌专家科技特派团和争取建立野生菌专家工作站相关工作。（六）、开展楚雄州湿加松推广种植及生长调查工作。

三、继续抓好科技培训工作。继续抓好“三区”科技人才服务工作，把“三区”科技服务与乡村振兴相结合，加大科培训力度，积极开展技术咨询服务，以科技助力乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农村产业发展，努力为林草科技乡村振兴建设作出积极贡献。

四、加大人才培养力度。继续加强科技人才业务知识学习，抓好年轻科技人员的培养工作，不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

五、加快创建林草科技项目科研团队运行管理办法。充分调动科技人员的积极性和创造性，明确科研团队带头人的职责与管理权限，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研生态环境，促进我所林草科技的健康发展，为林草事业的发发展作出贡献。

六、加强科技项目管理，抓好科技项目考核。按照项目实施方案，对项目主持人、承担人、参与人完成项目指标和任务进行年度检查考核，通过项目考核不断提升科技管理水平，进一步落实岗位目标责任制管理措施，建立完善科学合理的考核激励机制，充分调动干部职工的积极性和创造性，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休人员0人，退休人员20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 561.43万元，其中：一般公共预算财政拨款561.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入 561.43万元比2021年部门财务总收入509.25万元增加52.18万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人；与上年对比增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 561.43万元，其中:本年收入561.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.43万元（本级财力561.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入561.43万元比2021年部门财政拨款收入509.25万元增加52.18万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人；与上年对比增加2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出561.43万元。财政拨款安排支出 561.43万元，其中，基本支出558.43万元，与上年对比：2022年部门预算基本支出558.43万元比2021年部门预算基本支出506.45万元增加51.98万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人，与上年对比增加2人；项目支出3万元，与上年对比：2022年部门预算项目支出3万元比2021年部门预算项目支出2.8万元增加0.2万元，增加的主要原因是：财政安排的项目支出增加0.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出561.43万元，按功能科目分类，主要用于：2060301 机构运行365.99万元；2060302 社会公益研究3万元；2080502 事业单位离退休44.28万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.84万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出25.30万元；2089999 其他社会保障和就业支出1.96万元；2101102 事业单位医疗26.91万元；2101103公务员医疗补助15.52万元；2210201 住房公积金33.63万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款安排支出561.43万元比2021年部门财政拨款安排支出509.25万元增加52.18万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人；与上年对比增加2人。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款部门预算支出561.43万元，其中： 30101 基本工资137.86万元；30102 津贴补贴14.93万元；30107 绩效工资179.67万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费44.84万元；30109职业年金缴费25.30万元；30110 职工基本医疗保险缴费25.22万元；30111 公务员医疗补助缴费15.52万元；30112 其他社会保障缴费3.65万元；30113 住房公积金33.63万元；30201 办公费6.03万元；30205水费2.00万元；30206 电费2.00万元；30207 邮电费3.00万元；30211 差旅费4.70万元；30213 维修(护)费1.00万元；30217 公务接待费1.00万元；30218 专用材料费1.50万元；30226劳务费3.80万元；30228 工会经费6.00万元；30229 福利费2.00万元；30231 公务用车运行维护费3.50万元；30299 其他商品和服务支出1.20万元；30302 退休费42.46万元；30305生活补助0.62万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款安排支出561.43万元比2021年部门财政拨款安排支出509.25万元增加52.18万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人；与上年对比增加2人。

（三）财政专户管理资金支出情况： 本部门无财政专户管理资金支出情况。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，与上年预算合计4.50万元相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业和草原科学研究所2022年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年因公出国（境）费预算数为0万元相同。

（二）公务接待费

楚雄州林业和草原科学研究所2022年公务接待费预算数为1.00万元，与上年公务接待费预算数为1.00万元相同。国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元，与上年公务用车购置及运行维护费预算数为3.50万元相同。其中：公务用车购置费预算数为0万元，与上年公务用车购置费预算数为0万元相同；公务用车运行维护费预算数为3.50万元，与上年公务用车运行维护费预算数为3.50万元相同。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

1. 重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位运行经费安排37.73万元，其中： 30201 办公费:6.03万元,30205 水费:2.00万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:3.00万元,30211 差旅费:4.70万元,30213 维修（护）费:1.00万元,30217 公务接待费:1.00万元,30218 专用材料费:1.50万元,30226 劳务费:3.80万元,30228 工会经费:6.00万元,30229 福利费:2.00万元,30231 公务用车运行维护费:3.50万元,30299 其他商品和服务支出:1.20万元。

与上年对比：2022年预算单位运行经费安排37.73万元，比2021年预算单位运行经费安排37.13万元增加0.6万元，增加的主要原因是：年初在职职工27人，因新招聘2人，年未在职职工29人；与上年对比增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州林业和草原科学研究所资产总额157.39万元，其中，流动资产54.97万元，固定资产102.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.15万元，其中固定资产原值增加29.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

楚雄州林业和草原科学研究所

2022年3月17日

 

 

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