楚雄州林业有害生物防治检疫局部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能： 楚雄州林业有害生物防治检疫局属参公管理的事业单位，主要负责全州九县一市林业有害生物预测预报及防治检疫工作。

2．机构人员情况：我单位人员编制10人，现有在职职工7人，退休职工6人(退休职工属社保供养)。

3．机构人员当年没有情况变动。

二、单位收入支出决算情况说明

（一）收入支出执行情况

1．本年部门决算收入：146.65万元，其中财政补助收入146.50万元，利息收入0.15万元,财政补助收入中：退休工资29.61万元(社保发放6人)，林业事业机构收入50.27万元；事业单位医疗收入5.35万元；住房公积金收入4.87万元；事业离退休0.3万元；项目收入56.1万元；项目收入中含林业检疫检测19.05万元，林业防灾减灾37.05万元。

2．本年部门决算支出：165.3万元，其中基本支出90.55万元，含事业机构支出50.42万元，事业单位医疗支出5.35万元；住房改革支出4.87万元，事业离退休支出29.91万元(含社保29.61万元)；项目支出：74.75万元(含林业检疫检测支出36.12万元，林业防灾减灾支出38.63万元)。

3.上年项目结余18.65万元，（其中林业检疫检测17.07万元，林业防灾减灾1.58万元）在2015年已全部支出

4.用事业基金弥补收支差额4.66万元。

三."三公"经费决算情况说明

2015年部门财政拨款"三公"经费决算总额2.11万元，其中，出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出1.65万元，公务接待费支出0.46万元。