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楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原科学基础及开发应用研究，科技成果推广应用。承担林业和草原科普宣传、实用技术培训、学术交流、科技合作、技术咨询等工作，指导林业和草原科技推广体系建设及项目的实施。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、科技试验室、技术推广室、培训实验室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极组织申报项目。

根据国家、省、州相关产业发展政策，结合单位科研实际，着力开展核桃、花椒、油橄榄等经济林木栽培管理及提质增效技术研究，加大优良树种选育研究、金沙江干热河谷地区生态恢复、林下经济种业创新、仿生栽培、节水保土和种植技术规程等方面的研究推广，加强省州部门间的合作，积极努力向上申报项目。

2、持续推进科研项目和“一站二推三团”工作。

（1）云南省史作民专家工作站建站挂牌工作，2023年上半年完成建站相关工作，2024年8月19日完成揭牌仪式，并纵深推进项目合作实施进度。

（2）“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目。

（3）核桃项目。①云南省大姚县核桃产业科技特派团示范项目（省、州、县三级科技示范项目）；②楚雄州核桃提质增效复合技术示范与推广项目。

（4）野生菌项目。①持续做好“楚雄州野生食用菌保育促繁技术推广及科普示范项目”。②继续做好野生菌“三品一标”项目的实施、试验优化布置、数据收集整理、培训、标本采集等相关工作；③继续做好两个标准《林下野生块菌（松露）保育和采收技术规范》《块菌（松露）保鲜技术规范》的编制工作；④继续做好云南省南华食用菌产业科技特派团相关工作；⑤继续开展科技转化与推广服务项目后续相关工作；⑥继续做好四个地理标志证明商标的宣传、推广应用。

（5）云南省永仁县油橄榄产业科技特派团项目。

（6）“木本森林蔬菜绿色种植关键技术研究与示范”项目。

（7）楚雄州林草科研所血皮槭试验项目。

3、持续抓好科技培训服务

继续抓好“三区”科技人才服务工作，把“三区”科技服务与乡村振兴相结合，加大科技培训力度，积极开展技术咨询服务，以科技助力乡村振兴，推动农村产业发展，努力为林草科技乡村振兴建设做出积极贡献。

4、持续加大人才培养力度

继续加强科技人才业务知识学习，抓好年轻科技人员的培养工作，不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

5、持续加强林草科技科研团队运行办法的管理

充分调动科技人员的积极性和创造性，明确科研团队带头人的职责与管理权限，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研生态环境，为彝州林草事业做出单位应有的贡献。

6、持续加强科技项目管理，抓好科技项目考核

按照项目实施方案，对项目主持人、承担人、参与人完成项目指标和任务进行（内、外业绩）年度检查考核，通过项目考核不断提升科技管理水平，进一步落实岗位目标责任制管理措施，建立完善科学合理的考核激励机制，充分调动干部职工的积极性和创造性，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5793046.60元，其中：一般公共预算5083826.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入70100.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入639120.25元。

与上年7604435.51元对比：2025年部门财务总收入减少1811388.91元，减少23.82%，减少的主要原因是：2025年纳入项目预算的合作部门拨入的项目协作经费减少，单位资金项目经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 5083826.35元，其中:本年收入5083826.35元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5083826.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5304435.51元对比：2025年财政拨款收入减少220609.16元，下降4.16%，减少的主要原因是：2024年退休2人，新招录2人，在职人员人数虽未减少，但人员工资等经费减少，故2025年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5793046.6元。财政拨款安排支出 5083826.35元，其中：基本支出5065826.35元，与上年5286435.51对比减少220609.16元，下降4.17%，主要原因是：2024年退休2人，新招录2人，在职人员人数虽未减少，但人员工资等经费减少，所以基本支出减少；项目支出18000.00元，与上年18000.00元对比无变化。单位资金支出709220.25元，其中：事业支出709220.25元，与上年2300000.00元对比，减少1590779.75元，下降69.16%，下降的主要原因是：2025年纳入项目预算的合作部门拨入的项目协作经费减少，单位资金项目经费收入减少。

财政拨款安排支出5083826.35元，按功能科目分类情况如下：

2060301科学技术支出-应用研究-机构运行：3271487.50元，主要用于单位人员工资、单位正常运转公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：465479.40元，主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：497572.47元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：180908.37元，主要用于在职人员职业年金缴费单位承担部分的支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：28395.78元，主要用于发放单位职工死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：164548.30元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：154175.17元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：12880.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：290379.36元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育：18000.00元，主要用于林业经济发展科研项目实施过程中的专用材料费、劳务费支出。

单位资金安排支出709220.25元，单位资金安排支出按功能科目分类情况如下：

2060302科学技术支出-应用研究-社会公益研究：6806.45元，主要用于协作项目实施过程中的差旅费、劳务费。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育：702413.80元，主要用于协作项目实施过程中的办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年60000.00减少15000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因是本年及上年均没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年10000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年对比无变化，主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为35000.00元，较上年50000.00元减少15000.00元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费35000.00元，较上年50000.00元减少15000.00元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年对比减少15000.00元，主要原因是我单位在预算内严格落实公务用车管理有关规定，加强对在编的公务用车管理，控制公务用车维修、加油等费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额472272.98元，其中，流动资产168371.99元，固定资产303900.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少293198.27元，其中固定资产减少25484.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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