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楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所是一个开展林业和草原科学研究，促进林业科技发展的财政全额拨款的事业单位。主要开展林木良种、种苗、优质丰产栽培技术、森林资源开发利用及保护技术、森林资源可持续发展经营技术等科技试验、示范和推广相关技术培训和咨询等工作，指导林业和草原科技推广体系建设及项目实施。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、科技试验室、科技推广室、实验培训室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、认真组织申报项目。根据国家、省、州相关产业发展政策，结合单位科研实际，着力开展核桃、花椒、油橄榄等经济林木栽培管理及提质增效技术研究，加大优良树种选育研究、干热河谷地区生态恢复、林下经济种业创新、仿生栽培、节水保土和种植技术规程等方面的研究推广，加强省州部门间的合作，积极努力向上申报项目。

二、继续推进项目工作：1.云南省史作民专家工作站建站挂牌工作；2.“三区人才支持计划科技人员专项计划”项目；3.核桃项目。①云南省大姚县核桃产业科技特派团示范项目（省、州、县三级科技示范项目）；②楚雄州核桃提质增效州委书记、州长样板林项目；③楚雄州核桃提质增效复合技术示范与推广项目；④大理细香核桃引种扩繁定植10亩。4.野生菌研究项目。①野生菌“三品一标” 项目的实施、试验优化布置、数据收集整理、培训、标本采集等相关工作；②继续做好两个标准《林下野生块菌（松露）保育和采收技术规范》、《块菌（松露）保鲜技术规范》的编制工作；③继续做好云南省南华食用菌产业科技特派团相关工作；④继续开展科技转化与推广服务项目后续相关工作；⑤继续做好四个地理标志证明商标的宣传、推广应用。5.“元谋金沙江于热河谷地区生态修 复乡土树种选育”项目。6.云南省永仁县油橄榄产业科技特派团项目。7.“木本森林蔬莱绿色种植关键技术研究与示范”项目。

三、继续抓好科技培训服务。继续抓好“三区”科技人才服务工作，把“三区”科技服务与乡村振兴相结合，加大科技培训力度，积极开展技术咨询服务，以科技助力乡村振兴、推动农村产业发展，努力为林草科技乡村振兴建设做出积极贡献。

四、加大人才培养力度。继续加强科技人才业务知识学习，抓好年轻科技人员的培养工作，不断提升科技人员的整体素质及业务水平。

五、加快创建林草科技项目科研团队运行管理办法。充分调动科技人员的积极性和创造性，明确科研团队带头人的职责与管理权限，营造潜心研究、追求卓越、风清气正的科研生态环境，为彝州林草事业做出单位应有的贡献。

六、加强科技项目管理，抓好科技项目考核。按照项目实施方案，对项目主持人、承担人、参与人完成项目指标和任务进行（内、外业绩）年度检查考核，通过项目考核不断提升科技管理水平，进一步落实岗位目标责任制管理措施，建立完善科学合理的考核激励机制，充分调动干部职工的积极性和创造性，营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,604,435.51元，其中：一般公共预算5,304,435.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,300,000.00元。

与上年5,821,003.73元对比：2024年部门财务总收入增加1,783,431.78元，增长30.64%，增加的主要原因是：2024年实行全口径预算，将楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年项目合作部门拨入的项目协作经费全部纳入项目预算，单位资金项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,304,435.51元，其中:本年收入5,304,435.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,304,435.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,821,003.73元对比：2024年财政拨款收入减少516,568.22元，下降8.87%，减少的主要原因是：本年在职人员较上年减少2人，故人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7,604,435.51元。财政拨款安排支出5,304,435.51元，其中：基本支出5,286,435.51元，与上年5,801,003.73元对比减少514,568.22元，下降8.87%，减少的主要原因是：本年在职人员较上年减少2人，故人员经费支出减少；项目支出18,000.00元，与上年20,000.00元对比减少2,000.00元，下降10.00%，减少的主要原因是：压缩项目经费。单位资金支出2,300,000.00元，其中：事业支出2,300,000.00元，与上年0.00元对比，增加2,300,000.00元，增长100.00%，增加的原因是：2024年实行全口径预算，将楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年项目合作部门拨入的项目协作经费全部纳入项目预算，单位资金项目经费支出增加。

财政拨款安排支出5,304,435.51元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2060301机构运行：3,494,199.04元，主要用于单位人员工资、单位正常运转公用经费支出；

2080502事业单位离退休：462,444.60元，主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：533,056.17元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：129,068.56元，主要用于在职人员职业年金缴费单位承担部分的支出；

2080801死亡抚恤：8,301.24元，主要用于发放单位职工死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助；

2101102事业单位医疗：177,752.07元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：155,713.71元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：12,220.00元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金：313,680.12元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

2130205森林资源培育：18,000.00元，主要用于楚雄州林下经济发展科研项目实施过程中的劳务费支出。

单位资金安排支出2,300,000.00元，单位资金安排支出按功能科目分类情况如下：

2130205森林资源培育：2,300,000.00元，主要用于协作项目实施过程中的办公费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置支出。

五、州对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年45,000.00元增加1,5000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因是本年及上年均没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年10,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年对比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年35,000.00元增加15,000.00元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年35,000.00元增加15,000.00元，增长42.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费与上年对比增加15,000.00元，主要原因是我单位在编的公务用车因使用年限较长，车辆状况逐渐老化，故障发生频率增加，导致维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州林业和草原科学研究所资产总额4,512,767.28元，其中，流动资产436,086.17元，固定资产4,076,681.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少224,877.99元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

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