云南省楚雄林业局2014年部门决算公开

云南省楚雄林业局2014年部门决算情况说明

根据《天然林资源保护工程二期云南省楚雄林业局实施方案》及相关会议精神，楚雄林业局天然林资源保护工程管理中心负责组织州属森工企业天保工程二期项目实施和资金核算管理。分别在楚雄苍岭镇、南华龙川镇、姚安太平镇、牟定凤屯镇、大姚三台乡、武定狮山镇六个乡（镇）和永仁方山、双柏白竹山2个自然保护区，落实森林管护面积53.34万亩，设立8个森林管护所， 35个管护点，安置216名企业职工参与森林管护，全部人员都纳入社会保险统筹。2014年公共预算财政拨款上年结余58175.61元，本年收入12039862.25元，支出12084484.31元，年末结转结余13553.55元。

一、上年结转结余情况说明

2014年年初结转结余资金58175.61元，其中：森林管护经费35000元，社会保险补助经费165.06元，天保工程项目管理费23010.55元。

二、本年收入决算情况说明

2014年天保工程项目预算资金12039862.25元，其中：森林管护经费7785862.25元，社会保险补助经费2736100元，财政对其他社会保险基金的补助1517900元；

三、本年支出决算情况说明

2014年共发生天保工程项目支出12084484.31元，其中森林管护经费支出7820862.25元（含本年预算资金7785862.25元，年初结余资金35000元），社会保险补助支出2736265.06元（含本年预算资金2736100元，年初结余资金165.06元），财政对其他社会保险基金的补助1517900元，项目管理费支出9457.00元（以前年度结余资金）。

四、"三公"经费决算情况说明

2014年"三公"经费决算总额3.38万元，其中：公务用车运行维护费支出3.23万元，公务接待费支出0.15万元。

2014年"三公"经费决算数比2013年决算数减少1.99万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年云南省楚雄林业局年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.23万元，比2013年减少1.29万元，主要用于保障天保工程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

•（二）公务接待费

2014年云南省楚雄林业局共执行国内公务接待5批次，37人，接待费开支0.15万元，比2013年减少0.7万元，主要用于接待天保工程森林管护相关工作产生的费用。

五、结转结余情况说明

2014年末结转结余天保工程项目管理费13553.55元。

六、其他情况说明

（一）天保工程森林管护经费主要包括森林管护的人员经费、公用经费、相关设施建设维护费和设备购置费等。

（二）相关口径说明

1、森林管护的人员经费是指用于森工企业、国有林场管护人员的工资性支出、职工福利费、工会经费、职工教育经费等；聘用护林员的管护劳务费；实行森林资源承包管护的承包费用。

2、公用支出是指用于实施单位公务方面的开支，包括办公费、业务费、其他费用。

3、相关设施建设维护费是指用于森林管护单位设备修理费、房屋、建筑物及附属设备的修缮费和临时公房租金、林区道路维护，森林管护站（所）点建设等。

4、设备购置费是指用于森林管护及森林防火、森林病虫害防治、林区气象监测、资源监测和林政管理等设备和专用车辆购置及购置附加费。